武汉某工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册100(5)

质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009

2)对监理服务实施全过程管理，做好人力资源和基础设施的计划调配工作，督促项目监理部落实监理目标的实现；

3)协助处理顾客抱怨和投诉，协助对不合格项进行辨识，协调纠正措施、预防措施的实施；

4)负责相关业务的数据分析工作并适当采用统计技术；

5）负责制定公司劳动保护用品的发放标准，审批劳动保护用品、用具的合格供应商并落实劳动用品的发放工作；

6）负责每年组织职工年度健康检查，建立员工体检档案。 (7）总工办

1）负责对监理大纲、监理规划等重要技术文件的审核审批工作及监理细则的指导；

2）负责公司技术积累、技术进步和技术成果的鉴定、推荐工作； 3）负责公司优秀人才和专家的推荐管理工作； 4）负责指导项目监理部对重大施工方案的审核工作； 5）协助办公室完成员工技术职称的申报推荐工作等； 6）负责重大技术问题的分析和处理； （8）质量与安全监督部

1)按照管理体系的策划，负责文件的管理，包括起草、发放、回收、更改、销毁、保存等；负责记录的统筹管理、规定记录的标识、贮存、保护、检索及保存期限，汇集记录样本；

2)组织公司范围内环境因素识别、评价活动和危险源辨识、风险评价活动，分别确定《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》报管理者代表审批；

3)负责管理评审的组织工作，搜集并提供管理评审所需有关资料； 4)在管理者代表领导下，负责组织公司综合管理体系内审工作，并跟踪与验证各项纠正、预防措施；

5)对项目部监理工作进行定期和不定期的检查，对不合格服务进行评审、辨识并确定纠正措施并跟踪验证；负责对监理过程中不合格事项的判定，跟踪记录处理结果；

6）负责对各项目部质量、安全管理工作的巡查、监督、指导；负责重

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大质量、安全事故的调查处理。

7）负责监督、检查各部门实施环境及职业健康安全管理方案的情况，组织进行合规性评价。 （9）项目监理部

1)贯彻实施质量方针、环境职业健康安全方针，全面履行委托监理合同，落实质量目标、环境职业健康安全目标；

2)按照委托监理合同的范围和要求，与顾客进一步沟通，完成监理服务的策划和准备工作；

3)对所监理项目实施质量、进度、投资控制，进行合同、信息、安全管理；整个监理服务过程中，应始终以《监理规划》、《监理实施细则》为指南，严格按照监理程序开展工作；

4)针对监理工作中出现的质量、安全问题或可能出现的，制定相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证；

5)负责监理部与顾客、承建单位与公司各部门间的沟通工作； 6)负责监理资料的整理归档移交工作；

7)负责监理部检测设备、工具和其他设施的保管维护； 8)负责项目监理酬金的收取；

9）按时完成环境职业健康安全管理方案。 （10）员工代表

1）反映公司员工对工作环境及职业健康安全工作的意见、要求； 2）监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括对职业病的防治措施的实施；

3）协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标。 5.5.2管理者代表

总经理已任命余家振副总经理为公司的质量环境和职业健康安全管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准对公司一体化管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责。具体职责见

本《手册》5.5.1中第（2）条。 5.5.3信息交流、协商和沟通

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为确保体系有效运行，使公司内部各部门之间、与外部相关方之间能及时互通有关质量环境及职业健康安全管理方面的信息是必要的。为此，公司建立并保持《信息交流、协商和沟通控制程序》。 5.6

管理评审

建立并保持《管理评审控制程序》，对公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。总经理主持管理评审。

1） 管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月），遇到组织机

构、营销范围、资源配臵、市场需求、法律法规有重大变化时，可增加评审的频次；

2） 《管理评审计划》由质量安全监督部负责编制，经管理者代表审核报

送总经理批准后实施；

3） 管理评审内容应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，包括管

理方针和管理目标的修订，包括《适用法律法规及其他要求清单》、《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》等文件的修订； 4） 管理评审应对所涉及的评审内容做出结论，评审后对管理体系改进提

出明确要求。质量安全监督部起草《管理评审报告》，报管理者代表审核，经总经理批准后由质量安全监督部发至有关部门和人员。管理评审提出的纠正措施或预防措施由责任部门实施，质量安全监督部负责跟踪验证其实施效果。

5） 管理评审的文件、记录、管理评审签到表和管理评审后纠正措施和预

防措施及跟踪验证等全部资料均由质量安全监督部保存。 5.6.2评审输入

管理评审输入一般包括：

1） 一体化管理体系审核结果（包括内部审核、认证审核机构审核报告）； 2） 顾客（业主）反馈（顾客满意度调查函）、被施工单位的抱怨等； 3） 工程项目监理的符合性；

4） 管理方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况； 5） 以往管理评审所确定的跟踪措施执行情况、客观环境变化；

5.6.1 总则

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6） 公司环境与职业健康安全绩效； 7） 改进的建议。 5.6.3评审输出

管理评审输出反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果以及对一体化管理体系的过程及其有效性的改进。 1） 一体化管理体系及其过程有效性的改进； 2） 与顾客（业主）要求有关的监理服务的改进；

3） 《适用法律法规及其他要求清单》《重要环境因素清单》、《重大危险

源清单》及其他体系文件更新的需求； 4） 资源需求。 6

资源管理

总经理及时确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的资源和改进环境及职业健康安全绩效所需的资源，以满足顾客（业主）的要求，提升顾客和相关方满意度。 6.2 人力资源 6.2.1总则

建立并实施《人力资源控制程序》，公司所有与工程施工监理质量、环境及职业健康安全控制有关的人员都应进行培训，使其满足相应岗位的工作要求。人力资源控制由公司办公室负责，计划控制部、总工办和项目监理部配合实施。 6.2.2 能力、意识和培训

1）公司办公室制定公司各部门各岗位的《岗位任职要求》，明确规定所需的学历、培训、技能及工作经验等的具体要求，经总经理批准后，作为招聘和上岗依据；

2）公司办公室负责制定公司《年度培训计划》，报总经理批准后组织实施。 3)项目监理部依据公司年度培训计划制定本部门的年度培计划，报公司办公室备查；

4）对各类培训要评价其有效性，评价可采用试卷考试、口试、实际操作和

6.1资源的提供

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访问被考核人员的负责人等考核的方式；

5）公司办公室对教育、培训、技能的记录应建档保管。 6.3 基础设施

6.3.1 建立并实施《基础设施和工作环境控制程序》。基础设施是实现工程施工监理符合性的物质保证，公司应确定、提供并维护所需设施和设备，包括办公设备、检测设备、工作场所、运输和通讯设备、软件等。 6.3.2 对基础设施的管理和控制由公司计划控制部归口管理，项目部和各使用部门具体负责对各种设施的日常使用和维护。 6.4 工作环境

6.4.1建立并实施《基础设施和工作环境控制程序》。必要的工作环境是实现监理服务符合性的支持条件，计划控制部确定和管理工作环境中与监理服务符合性有关的人的因素和物的因素，为员工创造适宜的工作条件。 6.4.2良好的安全工作环境是确保监理服务顺利进行的必要条件，公司办公室负责机关办公室工作环境的控制，项目监理部负责项目部工作环境的控制。针对工程施工监理接触高空作业和易燃、有毒物品多的情况，要正确使用安全用具，坚持例行的安全活动，组织必要的安全知识培训和考核。使全体员工都能遵守各种安全作业规程，牢固树立安全意识和环保意识。 6.4.3针对工程施工监理作业特点，应与施工单位联络控制施工现场的温度、湿度、噪声、粉尘和有害气体排放导致作业人员的伤害，必要时对监理人员发放有效的劳动保护用品，必须符合国家劳动保护要求。公司质量安全监督部负责工作环境和安全管理，包括对项目监理部环境与安全的检查。

6.4.4 工会应关心员工生活，对职业病防治和日常劳动保护工作，工会予以监督、负责。反映员工对工作环境的意见、建议、要求和投诉，并向员工反馈。

7 产品实现与运行控制

确定监理实现所需的过程，并有效控制。包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、监理和服务提供及监视和测量装臵的控制等相关内容。 7.1产品实现的策划

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