武汉某工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册100(4)

质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009

公司的情况而予以删减；

2）《手册》描述了质量环境职业健康安全管理体系运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实施质量环境职业健康安全管理体系的依据，对外可以展示公司质量保证能力。 4.2.3 文件控制

1)文件发布前须得到相应授权人员审核、批准； 2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3)文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识； 4)确保在使用处可获得有效版本的适用文件； 5)确保文件保持清晰，易于识别和检索；

6)对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；

7)对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。 具体规定见《文件控制程序》。 4.2.4 记录控制

应建立并保存记录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。关于记录的标识、检索、储存、保护、保存期限和处理所需的控制等均在《记录控制程序》明确规定。质量与安全监督部负责记录总体的控制与管理。各部门、各项目监理部负责认真填报相关记录。

5.管理职责 5.1管理承诺

总经理主持制定并批准发布公司的质量方针、环境职业健康安全方针。

1） 质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以

及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺；

2） 环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改

进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法

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规和其他要求的承诺；

3） 将质量方针和顾客需求及环境职业健康安全方针传达到全体职工和

相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保质量方针、环境职业健康安全方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。

4） 总经理要负责配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体

化管理体系有效运行和持续改进的需要。

5） 总经理亲自主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜

性、充分性和有效性。 5.2以顾客和相关方为关注焦点 5.2.1以顾客为关注焦点

本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。 5.2.2环境因素识别、评价和控制

本公司建立并实施《环境因素识别、评价与控制程序》，通过对与工程监理服务有关的重要环境因素的控制，有效地预防环境污染。 5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制

本公司建立并实施《危险源辨识、风险评价和控制程序》，通过对工程监理服务有关的职业健康安全重大危险源的控制，有效地控制职业健康安全风险，减少施工监理现场人员的生命及财产损失。 5.2.4 法律法规及其他要求

各部门负责收集、识别、评价与本部门业务相关的法律法规，并传递给质量与安全监督部，质量与安全监督部编制公司的《法律、法规及其他要求清单》。 5.3 管理方针 5.3.1质量方针要求：

1）质量方针与本公司的宗旨相适应；

2）质量方针应包含对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺； 3）提供制定和评审质量目标的框架； 4）在公司内部得到沟通和理解；

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5）在持续适用性方面得到评价。 5.3.2 环境职业健康安全方针的要求：

1）适合于本公司工程监理服务的性质、规模与环境影响； 2）内容包括对持续改进和污染预防的承诺； 3）内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺；

4）想成文件，确保实施并保持，传达到全体员工及其相关方； 5）定期评审，必要是更新。 5.4策划 5.4.1管理目标 5.4.1.1质量目标

1）建立合同履约率100%；

2）顾客对监理服务质量的满意率大于90%；

3）对顾客或被监理的施工单位的投诉处理率达到100%。 5.4.1.2 环境职业健康安全目标

1）实现节能降耗；

2）公司年较大安全事故为零； 3）公司年较大火灾事故为零。 5.4.1.3 环境及职业健康安全管理方案

为保证目标的实现，公司制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括：

1） 规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的

职责；

2） 公司财务部负责对管理方案所需资金进行预算； 3） 实现目标和指标的措施方法和时间要求。

以上执行《环境因素识别、评价与控制程序》及《危险源辨识、风险评价和控制程序》的有关规定。 5.4.2 管理体系的策划

为贯彻公司管理方针，实现综合管理的绩效，公司编制了本手册，通过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随的环境影响和职业健康安全危害因素，确定管理对象和管理流程，并针对管理的主

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要过程编制了22个控制程序及一系列的作业指导书（三层次文件）。公司在充分满足标准要求的同时，结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；在公司各职能建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。 5.5

职责、权限与沟通

本公司对与质量、环境和职业健康安全有关的各职能部门岗位人

员的职责和权限规定如下： （1）总经理职责

1）向本公司传达满足顾客和相关方要求及法律法规要求的重要性； 2）主持制定本公司的质量、环境和职业监理安全方针和目标，并确保其符合相关标准的要求；

3）确保所需要的资源能够获得；

4）任命管理层中的一名管理者为公司的质量环境职业健康安全管理者代表；

5）确保在本公司内建立适当的沟通过程，确保对质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效性进行沟通；

6）主持管理评审，确保质量环境职业健康安全一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

7）负责“应急预案“的批准以及应急响应的统一协调。 （2）管理者代表

1） 确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向总经理报告本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；

3）审核本公司的质量环境职业健康安全管理手册，批准公司的程序文件及内部审核计划、报告等文件；

4）负责一体化管理体系有关事宜的对外联系；

5）主持制定公司年度环境职业健康安全管理方案，审批部门年度的环境

5.5.1 职责和权限

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职业健康安全目标、管理方案。 （3）办公室

1)公司行政管理工作，包括公章管理、文件的发放与存档、后勤事务等； 2)负责对外宣传、公司网站管理等；

3)负责公司总部办公环境、卫生、绿化和安全管理； 4)负责交通设施、通讯设施的管理；

5)负责对公司人力资源实施归口管理，负责培训计划的制定、实施、并组织对培训效果及其它措施有效性进行评估。

6）负责公司总部的重要环境因素和重大危险源的控制、目标管理工作； 7）负责组织公司总部消防管理工作检查，与质量安全监督部共同组织公司总部应急准备和响应预案演练活动；

8）负责内部职工意见的接收、传递和反馈工作。

9）按时完成公司总部区域的环境及职业健康安全管理方案。 （4）财务部

1）按照管理体系要求，负责落实与管理环境职业健康安全的资金； （5）市场营销部

1）负责监理市场调研和信息分析，负责监理项目的前期跟踪，必要时写出相应专题报告供公司领导决策使用；

2)接受顾客的招标书、委托书和其他委托文件和信息；

3)组织开展投标、报价策划和投标、报价活动：组织编写监理投标文件，参与监理投标活动，拟订监理合同。 4)负责组织对投标文件、合同的评审；

5)按公司授权与顾客签订合同，负责合同签订、补充修订、终止等工作。 6)对运行中的监理项目进行跟踪，协助项目负责人及时按合同收取监理费；

7)及时反馈顾客意见，协助处理顾客抱怨和投诉。 （6）计划控制部

1)与总监理工程师共同完成监理服务实施的策划，负责监理部所需基础设施包括办公用房、办公设备、检测设备、工具、交通和通讯设施等的配臵；对检测设备和工具在规定周期进行检定或校准；负责委外服务的实施；

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