文件控制程序范本(4)

4.3 采购

4.3.1 办公室根据所长批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

4.3.2 采购重要物资时，应签定《采购合同》，明确产品名称、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

6.3.3 办公室根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 4.4 采购物资的验证

验证方法可采用：检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式进行。 5 相关文件

《质量记录控制程序》 6 质量记录：

《供方评定记录表》 《合格供方名录》 《采购计划》 《采购合同》

第16页

顾客满意度测量控制程序 CQQC/SJSQP801-9001:2000 1 目的

测量质量管理体系的符合性。 2 范围

适用于对顾客满意度的测量。 3 职责

检务室：

a.负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； b.负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客需求和潜在需求； c.负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。 4 程序

4.1 顾客信息的收集、分析和处理

4.1.1 检务室负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。

4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由检务室专人解答记录、收集；一时未能解答的，要详细记录并与本所有关岗位研究后予以答复。

4.1.3商检所人员利用外出的各种活动（检验、开会、驻厂监造等），及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给检务室。 4.2 顾客满意度测量

4.2.1 检务室向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对产品的满意程度，

第17页

收集相关意见和建议；检务室负责有效处理顾客投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的规定。

4.2.2 检务室对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本所改进的方向，得出定性（形成资料）或定量（顾客投诉率）的结果。当定量数据接近或低于控制下限3%时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，检务室发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。

4.3 顾客档案的建立

检务室对所有使用商检所产品的顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、使用产品反馈的信息等，以便了解顾客意向，及时做好新的服务准备。 5 相关文件

《纠正和预防措施程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 6 质量记录

《顾客满意程度调查表》 《纠正和预防措施处理单》 《顾客档案》

第18页

内部审核控制程序

CQQC/SJSQP802-9001:2000

1 目的

通过策划和实施内部审核,保证质量管理体系有效运行。。 2 范围

适用于内部质量管理体系审核。 3 职责

3.1 所长聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。

3.2 办公室负责制订\年度质量管理体系内部审核计划\，并报所长批准。 3.3 在管理者代表主持下，办公室组织实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。

3.4 各部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。 4 程序

4.1 审核员应熟悉商检所工作，并经过内审培训且考核合格。审核员不参加审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。 4.2 编制年度内审计划

4.2.1 办公室负责根据质量管理体系的过程核以往审核的结果制订\年度质量管理体系审核计划\，并报所长批准。一般情况下，每年至少进行两次内审。 4.2.2 当出现下列情况时，由管理者代表临时增加内部审核。 a. 商检所机构、管理体系发生重大变化时； b. 法律法规及其它外部要求变更时； c. 第二、三方审核之前；

第19页

d. 在质量认证证书到期换证之前；

e.出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。 4.2.3 年度质量管理体系审核计划的内容包括：

审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。 4.3 审核准备

4.3.1在管理者代表主持下，成立审核组（一般由3- 4 人组成），组长负责本次审核的具体实施工作。

4.3.2 准备审核专用文件

“质量体系审核计划（即日程安排）”、“质量体系审核检查表”、“不合格项报告”。

4.3.3 收集审核的依据文件

质量体系文件、涉及本所的法律法规、技术标准等。 4.3.4 审核组长提前一周向受审核部门发出\质量体系审核计划\。 4.3.5 受审核部门收到\质量体系审核计划\后，要作好被审核的准备工作。 4.4 审核实施

4.4.1 在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。

4.4.2 审核员根据\质量体系审核检查表\进行现场审核，必要时还要对检查表以外的相关内容进行审核，确保审核的独立性。

4.4.3 审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据核实被审核部门的质量管理体系的实施是否符合计划的安排及结果，并作好记录。

第20页

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库文件控制程序范本(4)在线全文阅读。