文件控制程序范本(2)

5 相关文件

《质量记录控制程序》 6 质量记录

《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《文件更改申请》 《商检所受控文件清单》 《商检所非受控文件清单》

质量记录控制程序

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CQQC/SJSQP402 -9001:2000 1 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制. 2 范围

适用为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责

3.1 检务室负责监督、管理商检所各检验室二年内的质量记录。 3.2 检验室超过一年的质量记录交检务室整理并移交处档案室。 4 程序 4.1 质量记录填写

4.1.1质量记录填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目检验人员人签名，不允许空白。

4.1.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。机制打印的单据，检验报告，手写无效。

4.2 质量记录的保存、保管和更改

质量记录的保存、保管和更改与《文件控制程序》4.5、4.6、4.7条规定内容相同。 4.3 记录格式

4.7.1两分所的质量记录格式，由检务室负责编制，管理者代表批准后，分别由办公室印制，并负责发放登记。

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4.7.2 各检验室可根据工作需要，提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》。 5 相关文件

《文件控制程序》 6 质量记录

《质量记录清单》 《质量记录发放登记表》

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测量和监控装置的控制程序

CQQC/SJSQP701 -9001:2000 1 目的

对用于产品测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的准确性。 2 范围

适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。 3 职责

3.1 办公室负责对测量、监控设备的管理、控制；根据需要编制测量监控装置的校验计划；

3.2 检务室负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； 3.3 办公室负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 4 程序

4.1 测量和监控设备的采购及验收

根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行《采购控制程序》中的管理规定。 4.2 测量和监控设备的初次校准

经验收合格的测量和监控设备，由办公室负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；建立《商检所检测设备仪器仪表一览表》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并认真填写一览表。 4.3 测量、监控设备的周期校准

4.3.1每年十月份办公室编制下一年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。

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由办公室负责联系国家计量部门进行校准，并获取校准报告或合格证。 4.4 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.4.1在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

4.4.2使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。

4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。使用后要按规定进行维护和保养。 4.5 测量、监控设备偏离校准状态的控制

4.5.1使用者发现检测设备偏离校准状态时，应停止使用检测工作，及时报告办公室。办公室应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。不准私自将设备送外维修。

4.5.2对无法修复的设备，经办公室主任确认后，由所长批准报废或作相应的处理。

4.6 测量、监控设备的环境要求

测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定并记录环境条件，由检务室负责监督检查。 4.7 对检测人员的要求

4.7.1专业检测人员需经国家计量部培训，持证上岗。

4.7.2 办公室对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格后上岗。

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