文件控制程序范本(3)

《采购控制程序》 6 质量记录

《商检所检测设备仪器仪表一览表》

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与顾客有关的过程控制程序

CQQC/SJSQP702-9001:2000 1 目的

通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保商检所有能力满足顾客的要求。 2 范围

本程序适用于与顾客有关过程的控制。 3 职责

3.1 办公室负责组织对与产品有关的要求的确定和评审，并负责与顾客沟通。 3.2 检务室负责评审商检所检验质量。

3.3 办公室主任负责评审委托检验方的检测能力和检验质量。 3.4 检务室负责常规合同的评审。 3.5 副所长负责审批特殊合同的评审。 4 程序 4.1 产品要求分类

4.1.1 常规合同：正常检验的物资报验申请单、委托检验送样单。

4.1.2 特殊合同：针对有特殊质量要求和非正常进度检验的物资报验单，扩检、复检所签定的协议书或公务通知单。 4.2 与产品有关的要求的确定

检务室应及时了解和掌握顾客需求和期望，定期对顾客的满意程度进行调查分析，并及时改进。

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与产品有关的要求包括； a. 顾客规定的要求。

b. 顾客虽然没有规定，但其要求是习惯上隐含的、潜在的要求。 c. 与产品有关的法律法规要求 d. 商检所确定的任何附加要求 4.3 与产品有关的要求的评审

4.3.1评审是在向顾客作提供产品的承诺之前进行。

4.3.2 评审时，应在检验进度、检验结果的准确性、公正性、权威性等方面尽量满足顾客要求。

4.3.3 评审人员应熟悉产品标准、法律法规以及商检所质量管理体系，在评审中对合同有疑问的条款应与顾客充分沟通后确定。

4.3.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的检验报告的准确性、传递的及时性。

4.3.5 评审的主要内容

a.与产品有关的要求是否都在报验单、合同或协议书中得到规定。如质量要求、检验时间、检验标准和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件和承担的风险；

b. 商检所有能力满足规定的要求，并注意识别潜在的要求。

c.特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，应充分考虑委外检验周期等情况，确保按期交付检验报告。 4.3.6 常规合同的评审

各检验室对商检所有能力检验并能满足顾客要求、规定的申常规合同，加注意

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见，加盖评审章，视为评审。 4.3.7 特殊合同的评审

对有特殊要求或与以前表述不一致的合同，副所长根据情况在合同上签署意见，检务室加盖评审章，视为评审。

4.4 对顾客口头的要求应形成记录，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。

4.5 检务室与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客。 5 相关文件

《文件控制程序》

《顾客满意度测量控制程序》 6 质量记录

《物资检验申请单》 《 检验送样单》 《委托检验申请单》

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采购控制程序

CQQC/SJSQP703-9001:2000 1 目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。 2 范围

适用于检验所需的设备、材料的采购，以及供方提供服务的控制。 3 职责

办公室负责：

a. 按本所的要求对供方进行选择评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案；b. 制定采购计划并实施；

c. 采购物资进行验收、保管和发放。 4.1 采购物资分类：

a.重要物资：能直接影响最终产品实现的物资；如各种量具、仪器、仪表、设备、扣规等。

b.辅助物资：用于检验的低值易耗物资。 4.2 对供方的评价

4.2.1 办公室根据《采购计划》和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方，填写《供方评定记录表》，办公室负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.2.2 对服务供方的控制

为本所提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格方可提供服务。对国家授权的计量试验室，可不做服务质量评价。

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