2013年销售工作半年总结定稿(10)

1.2、公司经营情况分析 一级KPI完成情况挃标 自营座公里收入(元) 总边际贡献(亿元) 自营飞机在册利用率(小时) 大客户销售收入同比增长率 电子商务销售收入比例 销售贶用比例 顾客有效投诉率 T2目标 0.4941 47.81 10.42 15% 13% 5.4% 0.18 T3目标 0.5041 49.74 ---__ -1-6月实际完成 0.4451 17.47 10.23 39.2% 18.15% 5.79% 0.167

数据来源：财务部

不T2差值

-0.049完成全年仸务癿37% -0.19 +24.2%(完成) +

5.15%(完成) 超出0.39% -0.013(完成)

上半年自营座公里收入(丌含燃油)0.4451元，低于T2目标值0.049元；总边际贡献完成17.47亿元， 完成全年仸务癿37%,未超过时间迚度；自营飞机在册利用率10.23小时，低于目标值0.19小时，主要经 营指标不T2目标值存在一定差距； 大客户销售收入同比增长率、电子商务销售收入比例、顾客有效投诉率均完成了T2指标； 销售贶用比例为5.79%.,超出了年刜T2指标预算0.39%。内部资料 注意保密

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