《创世》游戏项目计划书(8)

推广状态

各类渠道建立情况

产品营销状况

4．开发阶段资金计划

4．1开发总体资金计划

为了规划工程项目的资金安排,我们首先从总体上按照最长工期估算出资金用量，通 过这一用量和分期资金规划的总量相比较，大致推算出项目的总资金用量，我们首先从 16个月的最大开发周期来估算项目的总体资金支出。

工程项目资金支出比例(16个月)

13%

１．人员工资

人员安排为23-25人

其中策划5人 月工资限额为15000

程序5人，月工资限额为30000

美术12人，月工资限额为45000

（如果自行开设工资，还必须包括财务和人事的工资1500）

月工资限额为9万元，16个月项目总工资为144万元。

此费用如有盈余，滚入备用金。

另外午餐补贴和三金，也被包括在以上款项内。住宿员工可以额外申请住房补贴。

２．硬件设备

个人电脑 25套(无线)，单价4000，总价 100000元。

服务器８台，单价15000，总价120000元。

手绘版10-15个，总价30000元。

空调2台，单价3000，总价6000元。

扫描仪１台，总价1000元。

打印机1台，总价1000元。

办公桌椅25套，单价300，总价7500元

杂项（电话，窗帘，灯具等），4500元。

以上总价 270000元，按照27万计算。此费用如有盈余，滚入备用金。

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