2011年纪检监察工作总结及2012年工作思路(3)

开效能监察讲评会，对全年的检查项目进行总体讲评分析。对项目核减率超过考核标准的项目经理、基建部门的分管领导、施工单位的主管领导都要分别在效能监察例会上说明核减率超标的原因，拿出纠正措施，并进行表态。形成了年度效能分析讲评制度。同时，每年都对工程建设项目相关管理人员开展测评，进行效能评价，形成了年度效能评价制度。

6、注重效能评价，严格考核制度。

为了维护效能监察的严肃性和权威性，我们每月召开效能监察例会，对上月的检查结果进行讲评和评价，年终对所有检查项目和项目管理者进行综合考核，奖励优秀，处罚存在问题的项目和责任人，并进行公示。2011年，对5个项目负责人进行了奖励，奖励13530元；对4个项目核减率超标的项目经理进行了罚款，罚款13695元；对履行职责不到位、造成损失的5名管理人员，责令写出书面检查，并予以通报批评。

（五）加强审计监督和内部控制，强化审计监督功能 2011年按油田公司审计中心的统一安排，全年完成审计项目两个：财务收支及预算执行情况审计和物资采购管理效益情况审计。1-12月份协调配合油田公司审计中心项目8个，并参与厂内专项检查治理工作、采油九厂内控流程检查、建立企业风险事件库等工作，审计总金额83，6400万元，审计发现违纪违规金额575.71万元，审计生产维修物资议价、物资采购效益审计

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核减70.95万元。提出审计建议7条。

1、加强预算管理，规范财务核算、维护财经纪律，深入开展财务收支及预算执行情况审计。为了维护预算严肃性，促进企业加强管理，有效实施低成本战略，提高经济效益，加强财务核算的规范性，以及货币资金的安全可靠性，按照公司审计部以常规审计项目为基础领域的要求， 2011年对厂所属各单位预算执行及财务收支情况进行全面审计，审计总金额83,0000万元，审计发现违纪违规金额575.71万元，通过审计发现修理费管理使用方面、资产设备购置费用使用方面、物业费管理方面、运输费用等管理上存在挤占、虚列成本费用问题。

审计组针对审计发现的问题提出审计建议，督促相关部门及时进行了整改完善。在资金管理上，进一步完善了资金授权审批管理办法和内控管理流程，净化了财务核算环境，增强了“科学理财、规范运作”的财务管理理念，进一步维护了企业内部经济秩序，同时为厂领导决策提供了可靠信息。

2、加强物资管理，开展物资管理采购效益审计。根据油田公司审计计划安排，2011年对我厂物资采购效益进行审计，通过对物资招标和控制物资选型，规范采购行为，推行标准化设计，对物资采购与消耗真实性进行审计，进一步规范收发存的管理，降低违规事项的发生概率， 通过对物资价格的审计，规范审价

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程序，降低成本。审计组通过网上询价、电话询价、市场询价等方式获取客观合理的物资价格。截止2011年10月末，审计人员共参与议价10次，抽审物资项数452项，抽审物资金额624.12万元，确认物资金额553.17万元，核减金额70.95万元，核减率11.37%。

审计组对2011年部分下放物资验收和消耗情况进行了审计，目的是检查物资验收的及时性，物资消耗的真实性。从物资采购计划中抽取部分未到货物资，供应商供货时提前通知审计组，审计组会同生产准备大队物资采购中心根据采购合同对所供应物资的规格型号、质量及数量逐项验收，发现在物资编码使用方面、物资采购型号方面存在问题，审计组下达审计建议限期整改，发现在采购合同方面有出入的物资一律当场返回不予验收，更换后再进行验收。对已经供应完的物资，事先不通知被审单位所要抽查的物资的具体内容，到现场逐一核对，确定收到物资与采购计划、采购合同的符合性，确保审计结论真实有效。

通过物资效益审计，强化了物资采购过程的监督，对物资采购中存在的问题提出审计建议，进一步完善物资采购制度，减少了物资采购风险。

3、加强监督、完善内控机制，对存在风险的专项费用进行内控流程检查。根据厂领导要求，审计组配合企管法规部、财务

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资产部、计划规划部对我厂内控流程进行检查，完善内部控制监督机制，加强内部控制制度建设，对我厂存在风险的专向费用内部控制流程的健全性、符合性及有效性进行审计评价。通过对内部控制建立、健全及执行情况检查，发现内部控制缺陷及薄弱环节，促进被审计单位（部门）加强管理，完善自我约束机制，堵塞专项费用管理漏洞，以使我厂专项费用管理不断完善。

4、加强过程控制，强化审计监督工作。为了加强过程控制，参与监督管理，2011年，参加价格领导小组议价会、科研招标议价会18次，内容涉及生产维修采购物资、基建项目甲方采购物资、设备修理价格、科研项目等。通过参与、控制、监督厂内经济活动，拓展了审计工作范围，增值了审计工作效益，锻炼了工作能力，提高了工作水平。

5、规范企业财务收支活动，加强廉政建参与小金库、奖金分配、误餐费发放管理检查。为了深入贯彻落实科学发展观，加强廉政建设，从源头上遏制和防治腐败，规范企业财务收支活动，教育和保护干部，按照厂效能监察工作安排组成的专项检查组，对新肇、新站、敖南、敖古拉、龙虎泡、葡西、泰来等单位进行了“小金库”以及奖金分配、误餐费发放管理检查。

通过认真组织，扎实开展专项费用管理检查，使此次专项治理工作取得实效。

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6、运用审计成果，加强后续审计对2010年公司审计意见情况进行落实。根据油田公司审计部审计计划，审计部对我厂2010年审计意见落实情况进行检查落实。我们针对我厂在经营管理上存在的问题，将被审单位意见逐条分解落到各职能部门、基层大队等相关单位，并就工程效益审计等7个审计项目出具的40条被审单位意见的整改情况进行逐项沟通落实，对于审计出来的问题，认真分析原因，提出切实可行的整改意见和解决方案，明确责任人和工作进度，并对整改情况进行后续跟踪审计。

7、加强协作，积极协调配合公司审计部审计项目。2011年，油田公司审计中心对我厂审计项目审计覆盖面广、审计力度大；审计时间长；我们克服厂内审计项目、公司审计项目同时开展，审计工作量大、审计协调项目多等困难，积极配合审计中心在我厂开展的工程结算审计、科研项目及现场试验费审计、龙虎泡公司财务收支审计、新肇公司财务收支审计、主要操作费用管理使用情况审计、齐家北古708区块超投资审计、公司合作区块审计调查、第九采油厂限下工程结算审计等8个审计项目，审查审计工作底稿49份，落实公司审计建议21条，出具被审计单位审计意见及审计意见落实整改情况建议书 14分，协助核减工程项目结算审计核减款99.45万元。

（六）严肃查处信访件和案件，增强党员干部遵纪守法意识

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