餐饮企业质量、食品安全、职业健康安全管理手册(3)

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食品安全、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对质量、食品安全、职业健康安全管理手册实施方式的具体说明，质量、食品安全、职业健康安全管理手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量、食品安全、职业健康安全管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。 d） 质量、食品安全、职业健康安全管理手册是质量、食品安全、职业健康安全

管理体系文件的一个组成部分，按《文件控制程序》的要求管理。手册颁布令见0.1。手册的每一次修订状态，均在封面予以标明。

4.2.3 文件控制

为对质量、食品安全、职业健康安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了《文件控制程序》（DXY/QFS-II-001-2015） ，对以下内容作了规定：

a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。 b） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。

c） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。 d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。

e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。 f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好

渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方

g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控

制其分发。

h） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防

止误用。

作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。

公司文件可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

4.2.4 记录的控制

公司制定了在质量、食品安全、职业健康安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了《记录控制程序》（DXY/QFS-II-002-2015）对其进行管理。包括如下方面内容：

a) 记录作为质量、食品安全、职业健康安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。

b) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

c) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。

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d) 保持清晰、易于识别和检索的记录。

公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

5、管理职责

5.1 管理承诺

为使质量、食品安全、职业健康安全管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：

a) 通过制定质量、食品安全、职业健康安全管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。

b) 最高管理者根据公司的发展方向确立质量、食品安全和职业健康安全方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。

c) 根据质量、食品安全和职业健康安全方针，建立了可测量的质量、食品安全和职业健康安全目标，并将其进行分解到相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。

d) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量、食品安全、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。

e) 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量、食品安全、职业健康安全管理体系的持续有效性和不断增强客户满意度。

5.2 以客户为关注焦点

公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2.1“客户满意”描述。

最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意最大化。

5.3 质量、食品安全和职业健康安全方针

公司制定和颁布了质量、食品安全和职业健康安全方针，见《质量、食品安全、职业健康安全管理方针颁布令》（质量、食品安全、职业健康安全管理手册附录）。

a) 质量、食品安全和职业健康安全方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量、食品安全、职业健康安全管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作

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用相关。

b) 质量、食品安全和职业健康安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。 c) 质量、食品安全和职业健康安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。

d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量、食品安全和职业健康安全方针的认识、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量、食品安全和职业健康安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量、食品安全、职业健康安全管理体系的承诺。 e) 通过管理评审，检查质量、食品安全和职业健康安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按《文件控制程序》规定进行修改。

5.4 策划

5.4.1 质量、食品安全和职业健康安全目标

根据质量、食品安全和职业健康安全方针，公司制定可测量的质量、食品安全和职业健康安全目标；根据各部门在质量、食品安全、职业健康安全管理体系中承担的职责，将质量、食品安全和职业健康安全目标分解落实到各职能管理部门。公司以及各部门的质量、食品安全和职业健康安全目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满足服务和客户要求的内容。见《质量、食品安全、职业健康安全管理目标颁布令》（质量、食品安全、职业健康安全管理手册附录）。

5.4.2 质量、食品安全、职业健康安全管理体系策划

最高管理者组织各职能部门对质量、食品安全、职业健康安全管理体系进行策划： a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见1.2），以满足质量、食品安全和职业健康安全方针和目标的要求。

b) 任命管理者代表、食品安全小组和组长，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量、食品安全、职业健康安全管理职能，确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。

c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量、食品安全、职业健康安全管理体系文件，以规范公司质量、食品安全、职业健康安全管理体系的运行。

d) 当质量、食品安全、职业健康安全管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量、食品安全、

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职业健康安全管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。

5.4.3 危险源识别、风险评价和风险控制策划

公司建立并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》（DXY/QFS-II-003-2015），人力资源部组织各有关部门按程序要求，针对管理体系现有的产品/过程或计划开发的产品/过程，开展下列工作：

识别：识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源； 评价/确定：评价并确定重要危险源；

控制：确保重要危险源得到控制（特别是重大危险源的监控）； 隐患的排查和治理。

更新：应随着公司的发展、治理的深入，不断地识别、控制重要环境因素和重大危险源。

a)公司针对危险源策划时遵循的原则要求：

覆盖公司活动的三种时态：过去、现在、将来； 覆盖公司活动的三种状态：正常、异常、紧急；

包括公司活动自身的影响，以及相关方带来的环境因素和危险源。 b）识别与评价危险源的原则要求 危险源辨识时应考虑： ①常规和非常规活动；

②所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； ③人的行为、能力和其他人的因素；

④已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

⑤在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； ⑥由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； ⑦组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

⑧职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； ⑨任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

⑩对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 c) 评价危险因素时应考虑： ①该项活动发生事故的可能性大小； ②人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

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③一旦发生事故造成的损失后果。 5.4.4 法律、法规与其他要求

公司最高管理层确保：在建立、实施和保持管理体系时，本公司应对适用的法规类要求予以识别和贯彻。

公司建立并保持《法律、法规与其他要求收集评价控制程序》（DXY/QFS-II-004-2015），规定并建立获得适用法规类文件的渠道，确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求。

人力资源部负责公司适用法规类文件的收集、确认、传递的总体管理；其他有关部门对所收集、获得的法规类要求，应报综合部确认、备案。

人力资源部应确定本公司所适用的法规类文件，并确保这些法规类文件是有效的。 5.4.5职业健康安全管理方案

针对重要危险源，本公司均应通过制订和实施《职业健康安全管理方案》加以治理、控制。

职业健康安全管理方案的内容，一般包括： A管理目标与指标； B方法、措施和技术手段； C责任人； D预算经费；

E开始时间和完成时间； F验证时间。 管理方案的控制原则：

A 综合部组织各相关部门起草管理方案，经批准后，由综合部以公司名义发布。 B综合部组织并推动各有关部门实施管理方案。 C综合部对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。

D在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，综合部应针对有关变化对管理方案进行必要的修改。

E在计划的时间间隔内，管理者代表组织对管理方案进行评审。

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责与权限

为实施质量、食品安全、职业健康安全管理体系，公司规定了相应的质量、食品安全、职业健康安全管理组织结构（质量、食品安全、职业健康安全管理手册附录），编制了质量、食品安全、职业健康安全管理职能分配表(质量、食品安全、职业健康安全管理手册附录)，规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限，编制《岗位说明书》描述各职能部门不同

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