13 环境负荷物质管理规定OK - 图文(6)

东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 21/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 4.1.2社外异常报告流程 客户品质保证部门 环境品质异常报告书 出货品处置对策 环境品质异常报告书 （回答） 管理者代表 （关联部门的召集，情报的收集） 总经理 报告对应指示 社4.2 内 9 ISO 事务局 原材料 成型加工部 生产管理部 精密金型加工部 营业部 组立部 品证部（受入·出货检查）4.2 异常处理 1 4.2.1当材料、部品、半成品、成品经检测发现禁用环境负荷物质的含有量为【禁用物质一览表】规定的含有量一半或一半以上时，应立即将其隔离标识。并调查含有物质可能产生的原因，特别注意生产过程中是否有混入或二次污染情况，同时将其送样到第三方检测机构进行精确检测确认。将相关结果情况及结果报告给相关方（供应商，客户）。若结果自社判定不出时，需提交客户由客户判定。根据判定的结果来处理相应的材料、部品、半成品、成品。 4.2.2发生异常时的材料、部品、半成品、成品按『环境负荷物质不适合时处置规定』要求进行处理，必须在12小时内联络到相关方并对应。 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 22/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 15．环境负荷物质不适合时处置规定 1．目的 本作业程序适用于本公司对环境有害品的处理作业，以确保产品的环境品质。 2．范围 适用于本公司对环境有害品的处理。 3．定义 环境有害品包括：含环境有害物质的原材料、在制品、成品以及辅助用品。 4．职责 4.1 ISO 事务局负责主导对环境有害品的处理； 4.2 各相关部门负责对环境有害品进行隔离存放并协助 ISO 事务局处理； 4.3 管理者代表负责对环境有害品的处理做最后裁决。 5．作业程序 5.1 原材料环境有害品 5.1.1对环境有害品进行标识“环境有害品、禁止使用”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.1.2 进行退货处理，立即通知供应商，查明原因，暂停供应商供货，并对仓库内该供应商的供应来料进行调查，是否含有环境有害物质现象，并进行处理； 5.1.3 当客户没有要求时，填写公司要求的“不符合及纠正处置报告书”，进行原因分析，采取纠正、预防措施；当客户有要求时，必须按客户要求的格式进行原因分析，采取纠正、预防措施。 5.1.4 要求供应商重新送样进行检定，检定合格后，才恢复其正常供货。 5.2 半成品 5.2.1 立即进行停线，对环境有害品标识“环境有害品、禁止使用”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.2.2 查明原因，填写“不符合及纠正处置报告书”，并横向展开，对有类似问题的产品采取相应的措施。 5.3 成品 5.3.1 对环境有害品进行标识“环境有害品、禁止出货”，并隔离存放在环境有害品区域； 5.3.2 检查库存是否有类似问题产品，并采取同 5.3.1 措施； 5.3.3 检查出货记录，是否有有害品出货到顾客，如有，立即查明批号、数量与日期，向顾客报告，进行处理； 5.3.4 当客户没有要求时，填写公司要求的【不符合及纠正处置报告书】，进行原因分 析，采取纠正、预防措施；当客户有要求时，必须按客户要求的格式进行原因 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 23/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 分析，采取纠正、预防措施，一定要进行横向展开，对有类似问题的产品采取相应的措施。 5.4 所有环境有害品（半成品、成品）均应填写报废单，按照相关制度进行报废； 5.5 对于原材料中有害品，可以通过原材料检验报告以及厂商来料LOT NO.来追溯与横向展开，以便对不良批次与相关批次进行处理。 5.6 对于成品与半成品，可以通过“生产日报”、“制造日期“、“LOT NO.”和“型目”进行追溯原材料与生产过程中状况。 5.7 含有品的处理：含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，虽然可以使用，但是，在来料、生产到出货的整个过程都要按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 5.8 当产品测定的数据超过《禁用物质一览表》中限值一半时，虽然符合要求，但视为 异常，需要对制造过程进行调查确认，确认有无混入、污染并对其对策改善，对在 库的产品进行追踪确认，出到客户处产品联络客户并进行含有量的确认，必要时送 到第三方检测机构进行检测确认。 5.9 客户投诉 当有客户投诉时,按『异常处理』规定进行处理. 6．附录 6.1 环境有害品处理流程（见下页） 6.2 环境有害品标识（见下页） 7．相关表单 【不符合及纠正处置报告书】 YD-QP-05-05 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 24/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 关联部门 流 程 所用表格 成形加工部 组装部 品质保证部 成形加工部 品质保证部 发 现 环 境 有 害 品 标识、隔离并查明状态 管理者代表 Y 客户 事务局 ISO 是否出货到客户 立即向客户报告 关联部门 事务局 ISO 环境有害品处理对策会议 N 事务局 『不符合及纠正处置报告书』 ISO 关联部门 纠正预防措施，横向展开 ISO 事务局 『不符合及纠正处置报告书』 改善实施，追踪效果 标识方法： 环 保 品 环境有害品 禁止使用 禁止出货 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 25/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 16. 教育与培训 1．目的 为了加强对有害化学物质的管控,提高人员对有害化学物质管理的知识及意识，必免在材料受入、生产产品、产品检验、出货、储存、搬运等各个过程中由于人员的处理方法不当而导致其产品被有害物质混入、污染,使其产品不符合相关的要求. 2．范围 全公司所有职员. 3．职责 3.1 ISO 事务局：负责以会议的形式、邮件、培训的方式等对各相关部门的负责人进行传达及培训教育环境负荷物质相关要求 , 并保留记录； 3.2 相关部门负责人 : 对自部门的相关人员进行教育培训相关的环境负荷物质相关 要求，并保留记录； 4．教育对象及教育内容 4.1 新入厂职员 全部废除有害化学物质的必要性。 4.2 一般职员 4.2.1 RoHS相关禁止物质、敝公司禁用物质的化学名称和元素符号； 时常含有禁用物质的部材名称； 4.2.2 原材料/部品制造厂商的不含有(不使用)标识。 4.3 处理有害化学物质的职员 4.3.1 RoHS相关禁止物质、敝公司禁用物质的化学名称和元素符号; 4.3.2 RoHS指令中的特定有害物质普遍使用的部位和用途； 4.3.3各客户环境负荷物质管理限值要求的培训； 4.3.4部材不含有的标识。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库13 环境负荷物质管理规定OK - 图文(6)在线全文阅读。