13 环境负荷物质管理规定OK - 图文(4)

东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 16/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 11．生产过程的防混入、防污染分析 1．目的 明确公司的各生产工序中以及有外包生产厂商的工序有无可能混入禁用物质的工程，以便采取措施防止混入。 2．职责 成形加工部负责成形过程中化学禁用物质的分析及控制防混入；组装部负责组立装配过程中化学禁用物质的分析及控制防混入；生管负责对外协产品的过程中化学禁用物质的分析及控制防混入； 3．作业程序 3.0 工序防混入分析主要是分析制造过程中有无为了达到某工艺特性而特意添加某禁用物质或过程有无附着制造工序中所用含有禁用物质的消耗品情况。 3.1 成形工序：根据成形的工艺流程，从原材料的领料开始，到材料的混料，材料的干燥，成形，水口料的粉碎，水口料的再生利用，后工序的检查，成品的入库，以及机种的切换等对各工序按 【防止工序内混入禁用物质调查表】进行分析，分析后在表中的结果栏记入调查结果，是否有可能混入；对有可能混入禁用物质的工序作出防止混入的作业指导书，并对操作担当者进行教育培训，由其切实按照作业指导书进行作业。对有可能混入禁用物质可能性的工程所生产出的第一批产品，在无数据证明其禁用物质含有量时，必须对其进行确认，必要时送检测机构检测，以证明有无禁用物质的混入。 3.2 组装工序: 根椐产品的『QC 工程表』 按组立的工序号，依次对各工序进行 【防止工序内混入禁用物质调查表】 分析，以及机种的切换等工序也要进行分析，分析后在表中的结果栏记入调查结果，是否有可能混入；对有可能混入禁用物质的工序作出防止混入的作业指导书，并对操作担当者进行教育培训，由其切实按照作业指导书进行作业。对有可能混入禁用物质可能性的工序所生产出的第一批产品，在无数据证明其禁用物质含有量时，必须对其进行确认，必要时送检测机构检测，以证明有无禁用物质的混入。 3.3 外协加工: 外协加工同３.１和３.２一样的方法进行管控 ,具体的由外协厂商自行管控。 4．相关表单 【防止工序内混入禁用物质调查表】 YD-EP-13-04 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 17/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 12．出货管理 1．目的 验证出货的零部件中不含有禁用物质。 2．职责 品质保证部负责检验出货的产品中不含有禁用物质，生管负责出货过程中化学禁用物质防混入的控制． 3.1 出货时，品质保证部根据【原材料调查清单】和【成品调查清单】进行验证出货的产品是否含有禁用物质，当客户有要求时，必须附送客户所要求的相关数据资料。 3.2 出货时必须按『出货作业管理』作业指导书的要求，记录好所出货品的 LOT NO., 有尾数时应特别注意 , 有两个生产 LOT 同装一箱时，应注明，以保证能追溯到购入品的原始材料生产厂家的 LOT 为宗旨。并且出货要体现“先入先出”为原则。 4．相关表单 【成品调查清单】 YD-EP-13-05 3．作业程序 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 18/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 13．变更管理 1．目的 明确在工程变更时如何对应化学禁用物质的管理。 2．职责 品质保证部负责变更时向客户提出申请及联络；营业部负责变更时的供应商联络及变更时相关化学禁用物质的调查；其它相关部门负责变更过程中的化学禁用物质的防混入及隔离区分；生管负责变更时的库存管理； 3．作业程序 3.1 变更项目 : 原材料变更、供应商变更、机器设备变更、作业方法变更、人员变更、消耗品变更、组装工程变更、生产场所变更时，需提出 【工程变更申请书】或客户要求的申请书进行申请，并提供给客户确认。变更过程中的采购途径调查、产品中禁用物质的调查、生产过程中的禁用物质分析等与正常产品的方法一致。从申请开始，产品的试作到向客户提供产品的所有过程都要进行化学禁用物质的调查。 3.2要提交的数据资料：成分表或检查证明书或 ICP 测试数据或新材料的 MSDS 等及【有害物质不使用保证书】,当有材料变更时,须重新提供新的ICP测试数据。 3.3 当有外协生产厂商的工程发生变更时 , 也要按 3.1 中的要求进奏行。 5 3.4 工程变更时环境负荷物质确认时机如下表： 提交时机 原材料发生变质 原材料厂家变更（包括生产地） 副资材变更 副资材厂商变更 社内 社内 社内 工程变更申请书，MSDS，ICP 管理者代表 工程变更申请书，MSDS，ICP 管理者代表 RoHS适合证明书 管理者代表 客户指定除外 项目 材料 判定 社内/客户 社内/客户 需求资料 工程变更申请书，MSDS，ICP 批准者 管理者代表 备注 工程变更申请书，MSDS，ICP 管理者代表 客户指定除外 机器 新机器（包括辅助机器，机台） 方法 环境 人员 作业方法变更 制造场所的变更 人员变更 社内 社内 社内 环境负荷物质不需资料 环境负荷物质不需资料 环境负荷物质不需资料 N/A N/A N/A 注：ICP：RoHS六项目检测报告。 4．相关表单 【工程变更申请书】 YD-EP-07-01 【有害物质不使用保证书】 YD-EP-13-06 5. 附件：流程图 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 19/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 变更品检查 变更品纳入 结果联络给吉田品保 N 变更提交给吉田客户 N 变更合格否 Y Y 结果联络给供应商 再检定需要 N 吉田品保部判定 变更内容确认 吉田品保部受付 变更申请书提出 供应商5M1E变更 Y 送技术部门检定 客户判定变更合格否 Y 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 20/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 14．异常处理 1．目的 明确原材料/部品供应商在公司内外发生管制对象环境负荷物质不适合时的信息传达、处理、对应方法，防止不适合品的流出及防止再发。 2．适用范围 适用于原材料/部品供应商的原材料、部品环境负荷物质在公司内外发生异常时的状态。 3．定义 异常：指与正常状态过程不同的状态过程。这里指原材料、部品的环境负荷物质含有量由于在运输、制造、存储过程中由于环境负荷物质的混入、泄露及污染或周围环境状态发生异常从而导致环境负荷物质的含量不能满足要求的情况。 异常的具体内容： 3.1确认或怀疑含有禁止使用的环境负荷物质时或材料成分表中含有禁止物质。 含有确认：依据测量数据（EDX/ICP）、成份表. 3.2 吉田公司含有规定限制对象的环境负荷物质时. 3.3 当测定的数据超过《禁用物质一览表》中限值一半时，虽然符合要求，但视为异常，需要重 点的管控，必要时送到第三方进行检测确认。如下表所示： 镉及化合物 100PPM 50-100PPM 鉛及化合物 1000PPM 500-1000PPM 水银及化合物 1000PPM 500-1000PPM 六价铬及化合物 1000PPM 500-1000PPM PBDE 1000PPM 500-1000PPM PBB 1000PPM 500-1000PPM ROHS限值 测定值 判定 附带条件合格 (制造过程中需重点管控) 4．作业程序 4.1异常报告流程 4.1.1社内异常报告流程 5 原材料 成型加工部 生产管理部 9 （受入·出货检查） 精密金型加工部 营业部 组立部 品证部 社 ISO 事务局 管理者代表 （关联部门的召集，情报的收集） 报告对应指示 环境品质 异常报告书 内 总经理 出货品 处置对策 客户品质保证部门

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