13 环境负荷物质管理规定OK - 图文(3)

东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 11/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 8. 采购过程调查 1．目的 调查采购外购件的采购途径，掌握有可能混入禁用物质的供应商或有可能混入禁用物质的工序。 2．职责： 2.1 生管负责采购途径的调查。 3．调查方法 3.1以 【部品调查清单】或【原材料调查清单】的方式，沿着其采购渠道（包括供应商、工序），以工厂为单位进行调查，尽可能追溯到原材料的生产厂家，包括有可能付着在制品上的制造消耗品，均要登录在清单上（ 2 级以下的供应商由 1 级供应商进行传达调查，公司只调查 1 级供应商及最终生产厂家）；具体部门对混入可能性要作评价，并明确出有混入可能性的工序． 3.2 调查要求 3.2.1 采购渠道调查由生管负责调查，调查时一定要以【部品调查清单】或【原材料调查清单】进行，以防遗漏；调查人员必须经过教育培训，了解 『环境负荷物质管理规定』的相关要求；不明白工序中是否可能混入禁用物质时，必须向相关部门的技术人员对制品的加工工序进行咨询． 3.2.2 采购渠道调查必须在新产品的开发设计开始，调查要求由营业部向供应商传达，调查时必须明确新产品所用材料的采购渠道 , 即供应商是谁 ? 材料（包括副资材、消耗材等）的最终生产厂家是谁 ? 材料的加工工艺是什么 ? 工序中是否有可能混入禁用物质 ? 必要时要求提交 QC 工程图等． 3.3 相关表单 : 【部品调查清单】 YD-EP-13-02 【原材料调查清单】 YD-EP-13-03 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 12/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 9. 原材料／部品中含有禁用物质的调查 1．目的 为了确认公司所使用的所有原材料、零部件和组件及制造过程中所用的消耗品中不含有禁用物质。 2．职责 营业部负责产品设计开发时原材料的选择，尽量选择不含有禁用物质的材料；采购负责产品中含有禁用物质的调查及供应商的选择。 3．调查方法： 3.1原材料／部品中含有禁用物质的调查 原材料／部品供应商提供的所有部材，要对其是否含有禁用物质向供应商进行调查，具体调查项目如下： A．是否是 GB 认证材料（SONY 公司认证承认的于 SONY 网上公布的）； B．成分表； C．MSDS ； D．ICP 测定数据； E．检查证明书； F．不使用证明书。 调查禁用物质的种类按照法律法规及客户要求的 【禁用物质一览表】进行；如果按照【部品调查清单】或【原材料调查清单】中所知的是有意添加而含有的，则必须对该种禁用物质进行含有量调查研究，此调查研究一般是由供应商进行完成的，公司只向供应商传达调查要求，向供应商获得相关的调查数据即可。当客户要求急需要相关数据而供应商提供不了时，公司必须把此产品送检测机构检测，以检测数据来分析相应的禁用物质含有量。所有禁用物质的含有量必须满足法律法规及客户的要求限值，当某一禁用物质法律法规与客户的限值不一至时，必须满足客户的要求。 3.2 判定是否含有禁用物质的标准 A．必须针对产品被使用的客户，在调查数据的分析时，禁用物质的限值必须满足产品被使用客户所指定的限值； B．如果产品被使用的客户的是 SONY ，则通过 GB 认证的材料可以不作调查； C．材料是被客户所指定或客户支给的，则也不必做调查； D．如果有原材料的“成分表”、“不使用证明书”且通过“成分表”分析不含有的，就可对该材料判定为不含有禁用物质； E．通过 MSDS 、 ICP 数据、检查证明书分析，不含有禁用物质的，再通过供应 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 13/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 调商提供的“不使用证明书”，就可判定为：不含有禁用物质； F．原则上是不可以只用 MSDS 来作是否含有的证据，但是 MSDS 上的成分如果已明确是 100% ，且通过“不使用证明书”，就可以判定为不含有禁用物质； G．目前考虑到一些现状，上一点中的资料 A~E 如果无法得到，但是有“不使用证明书”，先暂时判定为不含有禁用物质。 H．如果没有任何数据资料，则把其作为含有品处理，不能用以生产，并要隔离存放，若生产急需，则要以特别采用的方式申请进行。 I．所有的不含有判定，一定要有供应商提供的“不使用证明书”。 J．来不及调查的产品作为含有品处理。 3.3 试作材料／部品的调查： 3.3.1 试作时所用的材料／部品可以是非环保的材料／部品 , 但是 , 试作材／部品也要与正常使用的材料／部品一样进行调查 , 调查结果如果不含有 , 则可以使用该材料／部品进行生产；如果调查结果是含有某种化学禁用物质，则生产出来的产品要按正常使用的材料／部品一样的管理方法进行管理，要做好隔离区分，防止工程混入，把含有品按『环境负荷物质不适合时处理规定』进行处置。 3.3.2 调查后的处置：当调查后其禁用物质有超出客户的规定限值，则必须按『环境负荷物质不适合时处理规定』进行纠正，直至改善为止。 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 14/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 １０．各过程禁用物质的管控 1．目的 对公司产品从受入材料到产品出货全过程进行环境物质管理，保证产品不受污染，杜绝不良品的发生。 2．范围 公司所有部门. 3．职责 ３.1制造部门负责对其领出库的产品及生产中使用的辅助用品进行环境物质管理； 3.2 生管负责对材料、产品仓储与交付过程的环境物质进行管理； 3.3 品质保证部负责对产品从入库到出货的全程监控。 4．作业程序 4.1 进料检验 4.1.1 检验来料型号规格与数量批次正确无误； 4.1.2 根据【原材料调查清单】和【部品调查清单】检验供应商是否提交我司要求的资料，判断是否含有禁用物质； 4.1.3 检查并确认来料的包装材料不会对来料造成污染； 4.1.4 检验合格则在检验单上表明为环境无害物。 4.1.5 按照『原材料／部品中含有禁用物质的调查』的判定是否合格的标准进行判定，当发现有含有禁用物质且不合格时按『环境负荷物质不适合时处理规定』 进行处理，当发现含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.2 生产过程 4.2.1 确保从原料仓库中领用的原材料为环境适合品,并确认材料型号规格，防误领用。 4.2.2 材料投入时,按照<成形条件表>规定的材料型号规格进行投料,并由管理责任者进行确认无误后方可生产，防止材料的误投入误使用。 4.2.3 确保产品生产过程中、搬运过程中没有被禁止物质污染； 4.2.4 检查公司设备、夹具，确保其不会带来禁止物质的污染； 4.2.5 生产过程中发现环境不适合品，立即进行标识并进行隔离存放； 4.2.6 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.3 成品检验 12 4.3.1 按照『过程检验和试验程序』对其进行检验，确定成品的环境品质，检验的 东莞吉田塑料制品有限公司 YOSHIDA 文件编号 YD-EP-13 D/4 页次 15/27 件名：环境负荷物质管理规定 版本/次 频度一般每年一次（客户有要求时按客户的要求进行），不同部品但材料相同只 需测一个即可，不需每个部品都检测，检测的规格值标准按《禁用物质一览表》 执行。当有新品新材料时需进行检测，检测的规格值按《禁用物质一览表》执行。 5 4.3.2 检验中一旦发现不适合品，立即进行标识隔离，并检查公司内的原材料与成品是否为不适合品或者被污染，成品的检验频度按客户的要求进行。 4.3.3 检验合格则在外箱包装上贴“环保品”（客户要求）或直接存储到环保仓库． 4.3.4 根据实际情况填写产品环境物质履历表。 4.3.5 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.4 储存、搬运与出货 4.4.1 对于原材料，根据检验单确定为环境适合品，直接入库到环保材料库，并存放到环保区域；确定为不适合品，进行标识“环境有害品”并选择“禁止使用”，标明为禁止物质，并存放于环境不适合品区域； 4.4.2 对于成品，根据检验确定为环境适合品，直接入库到环保成品库；对于不适合品，进行标识“环境有害品”并选择“禁止出货”，标明为禁止物质，并存放于环境不适合品区域； 4.4.3 不适合品的报废对于环境不适合品进行报废，仓库都要填写“报废单”，记录数量、批号、日期、报废原因，以便追溯； 4.4.4 仓管员每月对仓库进行检查，确定是否有环境有害品混放其中； 4.4.5 在产品交付时要确认产品在交付过程中不会出现二次污染。 4.4.6 含有禁用物质且含有量在客户的限值内时，按照含有品进行隔离放置，以免发生混入现象。 4.5 不适合品处理按照『环境负荷物质不适合时处理规定』进行作业。 4.6 先入先出， LOT 管理根据 『产品的标识和追溯』和『先入先出管理规定』进行管理。

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