KPI作业指导书(2)

KPI绩效考核作业指导书

1）按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书 本条要求 岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减 0.5分 老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减 0.5分 新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减 1.0分 职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减 0.5分 2）理顺、完善员工劳动关系管理;新员工试用考核管理 本条要求 未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每 项减 0.5分 新员工试用考核资料不完整，减 0.5分 员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定办理的，每人次减 0.5分 关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减 1 分 关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减 1分 3）对本部门各岗位进行考核管理 本条要求 未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及细则，扣0.5分；实施运用有效率在80%以下的，

酎情减 0.5-1 分 未按时制定其他岗位考核办法（细则）的；减 1 分 直线经理每季度与其下属未沟通交流过一次（以书面记录为准），减 1 分；员工对直线经

理沟通满意度低于80%的 ，酎情减 0.5-1分 绩效考核过程资料登记、收集完整率低于95%以下的，酎情减 0.5-1分

4）落实员工培训工作 本条要求 未按要求组织制订本部门员工二年期培训需求计划，减 1分 未按要求配合好公司各项培训的组织、实施、登记、效果反馈工作，减 0.5分 5）薪酬管理规范，与绩效考核紧密挂钩。 本条要求

月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过控制数 5%，减 1分 薪酬发放与绩效考核结果脱钩，减 1 分 计算公式：绩效考核管理=3.5 - ∑减分

6、业务招待费控制 1.5分

指标解释：是指根据公司业务招待费用使用规定，对被考核部门在控制使用业务招待费用情况进行考核的一种方法。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门预付费用的实际支出情况进行统计，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门合理控制业务招待费用，降低费用开支，减少不必要支出。

衡量标准：（具体细化考核项目见《经营责任书》，减分最多不超过本项权重分值） 业务招待费用超过规定比率10%，减 0.5分 业务招待费用超过20%以上减 1 分 业务招待费用超过30%以上减 1.5 分

7、市场运作管理 1.5分

指标解释：是指根据公司对合同评审、合同返回率、市场活动监管以及售后服务管理工作要求，对被考核部门在市场运作管理活动中进行考核的一种方法。

数据来源：由市场部定期对被考核部门市场运作管理活动情况进行考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门市场运作管理，严格合同管理与评审，控制

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KPI绩效考核作业指导书

风险，完善降低费用开支，减少不必要支出。

衡量标准：

1）按规定流程对合同进行评审，合同条款在公司受控允许范围之内。 本条要求 发现合同未按规定评审，减 1 分 合同条款在公司受控允许范围之外，减 1分 2）合同返回率≥95%。 本条要求 合同返回率低于95%，减 1分 3）市场活动监管严密有序 本条要求 市场活动监管不利，工作未做到位造成重大合同丢失，减 1 分 4）售后服务工作有序，无用户申告。 本条要求 售后服务工作未尽职尽力，致使用户反复投诉影响公司信誉，减 1 分 8、经营协调执行力管理 本条要求

指标解释：是根据生产经营需求，执行公司生产经营综合协调决定。对被考核部门贯彻执行各项决议、指示的力度和状况进行考核的一种方法。

数据来源：由企划管理部定期对被考核部门执行生产经营综合会议决议、指示情况进行跟踪考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，促使各部门高效、快速完成公司有关决议和指示，提高公司执行力度。

衡量标准：

1）在规定时限内未上报经营执行情况（综合经营月报表）每次减 0.5分 2）执行情况汇总准确率在95%以下，减 1分 3）无故缺席生产经营例会，每次扣减1分；无故缺席生产经营协调会议，每次扣减0.5分 4）会议决议率低于90%的，酎情减 0.5-1.5分

三、目标类指标

备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值）

1、公司重点经营目标 20分 指标解释：是指我司集团对本公司考核的财务类KPI指标，包括利润总额（40%）、净资产收益率（30%）、流动资产周转率（15%）和技术投入比率（15%）。使被考核部门的工作目标与公司的主要财务类指标完成情况挂钩的一种考核方法

数据来源：由资产财务部根据公司全年经营目标计划，列出各考核期细化考核指标，在考核期后7日内将考核结果送人力资源部汇总。

衡量标准：

考核公司重点经营目标完成率，计算公式为：

公司重点经营目标完成率 = 利润总额完成率 × 40% + 净资产收益率完成率× 30% +流动资产周转率完成率 × 15% + 技术投入比率完成率 × 15%

本指标得分计算方法如下：

20分 × 考核公司重点经营目标完成率

2、 完善公司宣传体系，发挥舆论宣传作用 16分 指标解释：是指公司专业管理部门通过建立宣传体系，利用宣传工具（报纸、网站等）对企业形象宣传、产品宣传、重要信息的报道与沟通、公司上传下达信息的通畅程度、重要的会

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议纪要及时、准确发布（自会议结束后3个工作日内发出会议纪要）、企业经营与管理的导向宣传、各类先进事迹的宣传报道等。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门宣传工作和其作用发挥进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1） 公司宣传体系运行规范，建立了完善的宣传管理相关制度 本条得4分

公司宣传体系运行规范，建立了完善的宣传管理流程与规则 本条得2分 公司有关宣传制度不够全面完善 本条得1分 公司宣传管理流程或规则出现影响宣传工作效率 本条得1分 缺乏宣传制度或管理流程 本条不得分 2）公司重要宣传信息能在规定时间内传递到指定对象或信息发布平台 本条得6分 公司重要宣传信息拖延传递或发布，每次减 2分

公司重要宣传信息遗漏传递发布，造成不良后果 本条不得分 3）各类宣传资料和信息报道紧贴公司主题，宣传工作质量无差错 本条得6分 宣传资料和信息报道与公司主题贴近不够或出现非原则性差错 本条得5分 宣传资料和信息报道缺乏影响力，与公司宣传要点不相符 本条得1分 宣传资料和信息报道无影响力，经常出现宣传上漏洞或差错 本条不得分

3、 按计划搭建公司综合管理信息系统 ？ 16分

指标解释：是指根据公司信息化管理要求，对被考核部门在搭建公司综合管理信息系统平台时所体现的专业管理能力，实施方案的推进措施，系统的可行性、有效性、稳定性、安全性、经济性，计划完成的及时性，出现问题应急解决能力和对各部门技术业务指导帮助作用等情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据综合管理信息系统的实际运行和取得的效果对被考核部门进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。 衡量标准：

1）在公司领导要求的时间内完成可执行的综合管理信息系统建设总体方案 本条得2分 综合管理信息系统建设总体方案每脱期10天，减 1分 综合管理信息系统建设总体方案可行性较差，减 2分 2）综合管理信息系统建设计划周密，预算费用精打细算 本条得3分 建设计划进度安排不合理，造成模块衔接出现问题 1分 建设计划进度安排不合理，项目模块功能不能及时、正常运行，减 2分 建设费用超过预算费用2%以上（或超过外部同类项目1%以上）， 2分 3）协调好各方关系，与外部供应商精密合作完成设计任务 本条得2分 各部门提出的合理要求难以在功能上给予实现，每次减 1分 4）搭建综合管理信息系统责任明确，考核要求细化，无扯皮现象 本条得2分 各人责任不够明确，出现扯皮现象，减 1分 考核细化要求不明确，减 1分 5）实施推进措施安排有序、按计划完成各阶段功能模块功能 本条得5分 未能在实施计划规定期限内完成各阶段工作任务，每次减 2分 设计完成的各功能模块使用过程数据处理出现问题，每出现一次减 1分 综合管理信息系统对设计、生产、管理、决策等活动无效，减 5分 系统不够稳定性、数据保密安全性有问题，每项减 2分 6）完成各层面相关知识培训教育，为基层提供良好的业务辅导和帮助 本条得2分

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在培训计划期内，未完成相关知识培训，每缺一项减 1分 基层在使用信息化系统时碰到疑难问题，推委不提供帮助，每次减 1分

4、 定期督办处理公司重大决策布置任务 12分

指标解释：是指根据公司办公会议决议或公司主要领导下达的重要工作任务，由被考核部门根据时限和工作质量要求对相关部门执行力度进行督办处理，以检查被考核部门督办处理、解决问题能力的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门督办处理情况进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）督办检查处理和执行情况上报的各类原始资料完整、清晰 本条得4分 督办检查的原始记录不全或不清晰，每次减 2分 督办收集的上报执行情况资料缺乏，每次减 1分 2）根据督办任务，完成每项督办工作检查与检查结果情况汇报 本条得4分 督办检查工作未及时实施，每次减 2分 督办检查中未发现被检查部门在执行重大决策上的偏差和敷衍，每次减 2分 3）督办发挥应有作用，上情下达，下情上达，促使工作任务的完成 本条得4分 督办叮嘱力度不够，责任单位未能及时完成工作任务，每次 1分 督办叮嘱无效果，责任单位未能落实开展相应工作 本条不得分

5、加强驾驶员管理，有效调度使用车辆 6分

指标解释：是指根据公司车辆调度有关管理办法和驾驶员考核管理办法，对被考核部门车辆调度和服务质量情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导在听取各用车单位意见的基础上，对被考核部门车辆调度服务质量进行考核，在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）根据用户需求，驾驶员在规定时限内到达指定地点候客 本条得1.5分 驾驶员未能在规定时限内到达指定地点候客，每次减 0.5分 2）文明礼貌行车，遵守交通规则，驾驶员无扣证事件 本条得0.5分 驾驶员发生扣证事件 本条不得分 3）文明礼貌接待客户，客户用车满意度在90%以上 本条得1分 客户用车满意度在90%以下或与客户发生争吵 本条不得分 4）有效利用好车辆资源，节约用车成本，车辆调度基本满足客户要求 本条得3分 车辆调度不当，造成增加客户用车成本，每次减 1分 车辆调度失控造成无法满足申请部门无法正常用车，每次减 0.5分

6、合理组织安排重要活动或重大会议 12分

指标解释：是指被考核部门在组织安排重要活动和重大会议时，对其活动或会议安排的合理有效性和服务水平情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导在了解相关部门反馈细腻系信息的基础上，对被考核部门进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

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1）组织安排重要活动或重大会议计划周全 本条得4分 组织安排重要活动或重大会议计划中出现疏忽，造成不良影响 本条不得分 2）组织安排重要活动或重大会议时应变能力强，解决实际问题 本条得8分 组织安排重要活动或重大会议时，出现问题不能随时解决 本条不得分

7、文档管理资料齐全规范化 6分

指标解释：是指根据文档管理规范化要求，对被考核部门各类文档资料收集、整理、保管、借阅等工作进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1）各类文档资料在规定时限内收集整理归档 本条得2分

各类文档资料在规定时限内未能及时收集整理归档，每项减 1分

2）各类文档资料保管符合有关管理规定，工作检查达到相关要求 本条得2分 检查中发现各类文档资料保管不符合有关管理规定， 本条不得分 3） 按章办理文档资料查询和借阅 本条得2分

违反有关制度出借文档资料 本条不得分 文档资料未能及时提供，造成影响工作 本条不得分

8、部门费用预算计划控制率 4分 指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与计划费用之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后7日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出÷报告期计划费用额)×100%。 衡量标准(计划外特批费用不列入考核范围):

1）当月费用预算计划控制率 = (当月费用预算计划数÷当月费用发生数)×100%。 2）月度累计费用预算计划控制率 = (累计费用预算计划数÷累计费用发生数)×100%。 3）年度费用预算计划控制率 = (年度费用预算计划数÷年度费用发生数)×100%。

9、绩效考核管理 16分

指标解释：是指对管理职能部门在绩效考核管理组织推进过程中，所发挥的指导、检查落实、解决疑难问题等作用进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管绩效考核工作领导在听取各方意见、观察实效的基础上进行考核打分，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量标准：

1） 组织建立和完善公司绩效管理体系，流程清晰 本条得3分

公司绩效管理体系不完整，推进过程出现矛盾和问题，减 2分 公司绩效管理体系流程上有一定缺陷，减 1分 2）有计划推进落实绩效考核各项工作，各项措施有保障，考核运行正常 本条得5分 考核前期准备工作不充分，考核目标不明确，减 2分

宣传教育培训未能按期组织开展，10%以上考核人不理解考核方法，减 1分 考核时限要求不明确，未能及时检查发现考核中存在问题，减 2分 对基层出现的绩效考核疑难问题未给予指导和帮助，每次减 1分

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