混凝土外加剂企业质量管理体系认证-3C手册全套 - 图文(4)

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混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

由双方协商异议的处理办法，必要时请质量负责人裁决，如被审核部门无反馈，则视为同意审核安排； 9.4.2.4 内审组长按分工要求组织内审员编写《内审检查表》，编写应详细，确保应审核的条款无遗漏。 9.4.3 审核的实施 9.4.3.1 首次会议 首次会议由内审组长主持，总经理、质量负责人、内审组成员、各被审核部门负责人参加，参加人员应在《签到表》上签到； 首次会议内容应包括：内审组长介绍内审组成员，说明本次审核的目的、范围、依据、方法和日程安排，澄清实施计划中不明确的内容和其他有关事项； 首次会议应安排一名内审员做好记录。 9.4.3.2 现场审核 内审员按照分工和《内审检查表》对被审核部门的氨释放量控制活动有关的程序和文件等执行情况进行现场审核，内审员经过交谈、调阅文件、记录、现场查验等方法收集客观证据并记录； 顾客的投诉尤其是对产品释放氨不符合规定要求的投诉，由办公室负责记录，并作为内部审核的信息输入。 当现场审核发现问题时，内审员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正，对不符合的客观证据要现场确认，填写《不符合项报告》； 现场审核完毕后，内审组长召开内审组内部会议，对不符合项报告进行核对，综合分析内审结果，起草《内审报告》草稿： 9.4.3.3 末次会议 内审组内部会议结束后，由内审组长召集首次会议参加人参加由内审组长主持的末次会议，会议对发现的不符合项做一一陈述，并宣读《不符合项报告》和《内审报告》草稿和说明内审情况，要求被审核部门负责人在《不符合报告》上签字确认； 以上工作完成后请质量负责人和总经理讲话。 9.4.3.4 纠正和改进 被审核部门必须在限定时间内对产生的不符合项进行认真分析产生原因，针对产生原因制定切实可行的纠正措施，经内审员确认，质量负责人批准后，尽快消除已发现的不符合及其产生原因，内审员负责对纠正措施结果跟踪验证。 第 16 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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9.4.4 内审报告 9.4.4.1 在现场审核结束三日内，内审组长对内审报告草稿进行修改定稿，经质量负责人批准后，由办公室印发至各有关部门和个人，执行《文件控制程序》； 9.4.4.2 内审的有关资料正本由办公室按顺序装订后存档。 9.4.4.3 内审报告的内容： a、审核的目的、范围、方法和依据； b、审核组成员、受审核方代表名单； c、审核计划实施情况总结； d、不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度； e、存在的主要问题分析 f、对我公司产品氨释放量控制体系有效性和认证产品的一致性结论及今后应改进的地方。 相关文件 混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则 我公司混凝土防冻剂氨释放量控制手册 GB18588—2001标准 相关记录 JL8.2.2—01 内审计划 JL8.2.2—02 内审检查表 JL6.2—03 内审首（末）次会议签到表 JL8.2.2—03 不符合项报告 JL8.2.2—04 内审报告 10 产品标识 我公司产品为液体和粉状产品，认证标志标识在合格证上或包装袋上。 对通过认证的产品，在产品合格证上加施认证标志，并在标志下方标明“具有室内使用功能”。没有通过认证的产品包装物和产品合格证上一律不得使用认证标志，仅用于室外的混凝土防冻剂在合格证或包装袋上标明不具有室内使用功能。 11 认证标志的保管和使用控制程序 11.1 目的 我公司建立《认证标志的保管和使用控制程序》，以确保认证标志的妥善保管和正确使用。 11.2 范围 我公司认证标志的保管和生产的混凝土外加剂产品的包装、标签以及产品说明书上认证标志的使用。 11.3 职责 第 17 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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11.3.1 总经理负责认证标志使用的批准，办公室负责认证标志的保管。 11.3.2 办公室负责印制合格证和产品说明书上认证标志的控制。 11.3.3 技检部负责产品出厂时合格证认证标志的检验。 11.4 工作程序 11.4.1 认证证书 11.4.1.1 由办公室负责保管，当需要使用时，报总经理批准，方可使用。 11.4.1.2 当需要变更认证证书内容时，由办公室提出书面申请，说明理由及实施计划，总经理批准后，报认证机构批准实施。 11.4.1.3 当企业不再生产某个认证单元的产品时，由技检部提出书面申请，总经理批准后，报认证机构确认，注销相应的认证单元，并退还认证证书，并保证停止在该认证单元的产品上使用认证标志。 11.4.1.4 当得到GJC认证中心暂停、注销、撤消认证证书的通知时，工厂立即停止使用该证书及有关宣传材料。 11.4.2. 认证标志的使用 11.4.2.1 我公司在经认证单元产品的产品合格证和产品说明书上使用认证标志。 11.4.2.2 办公室在产品说明书、产品合格证上使用认证标志时，应明确说明认证产品的范围，并应确保标志是准许使用的标志样式，在认证标志的下方注明“具有室内使用功能”。 11.4.2.3 技检部对印有认证标志的产品合格证应严格控制，未经认证的产品不允许使用印有认证标志的产品合格证。 11.4.2.4 产品出厂检验应包括认证标志的使用是否符合要求的项目。 相关记录 JL3C—05 3C认证标识使用审批表 第 18 页 共 18 页

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