混凝土外加剂企业质量管理体系认证-3C手册全套 - 图文(3)

**建材科技有限公司

混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

族，聚羧酸等减水剂采购的减水组份应是经检测氨释放量符合GB18588标准要求。 5.4.2 用合格原材料制定的配方，试配后填写产品封存留样记录表，样品送国家指定的检测部门进行检测，合格后，配方报总经理批准使用。 5.4.2 办公室对防冻组份原材料和减水组份原材料供方进行评价，由生产厂家提供该厂产品无氨释放或氨释放量符合GB18588标准要求的有效期内的检测报告，防冻组份和减水组份原材料必须全部在经评价的合格供方中采购。不允许采购氨的释放量不符合GB18588标准的产品。 5.4.3 生产部要严格按技检部制定的工艺配比单进行生产，按作业指导书进行操作，严格执行配料自检记录的要求，保证生产的产品与检测合格的产品的一致性。并记录每罐产品的各组份掺入量。 相关文件 作业指导书 原材料检验（验证）规程 相关记录 JL7.1—02 工艺配方审批表 JL7.4—02 供方评价表 JL7.4—03 合格供方名录 JL7.5—02 配料记录表 JL8.2.4—04 产品封存留样记录表 JL8.2.4—02 原材料进厂检验记录 6 防冻和减水组份变更控制程序 6.1 目的 确保认证产品的可能影响产品氨释放量符合要求的变更在实施前向认证机构申报，获得认证机构批准后执行。 6.2 范围 我公司生产的混凝土防冻剂产品中防冻和减水组份的变更。 6.3 职责 6.3.1 技检部负责防冻剂产品中防冻组份和减水组份变更的控制和申报； 6.3.2 办公室负责防冻组份和减水组份供方变更的控制； 6.3.3 生产部负责生产配方变更时，批量生产的控制。 6.4 工作程序 6.4.1 当产品防冻和减水组份发生变化或原材料有较大变化时，由技检部按新配方进行试制，送国家指定部门检测，合格后，由技检部负责在批量生产前向认证机构申报，获得认证机构批准后方可进行生产。 第 11 页 共 18 页 **建材科技有限公司

混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

6.4.2 以下变更必须经认证部门批准： a、采用不同材料作为防冻组份，且新材料氨释放量＞0.1%时； b、试制新产品或新配方，原材料变化较大时； c、防冻组份、减水组份原材料增加时； d、防冻剂其他组份中含有氨的成分时； e、其他可能影响防冻剂产品氨释放量符合要求的因素变更时； 6.4.3 发生主要防冻和减水组份变更，技检部必须以文字方式向质量负责人报告，经组织评审后，属于6.4.2的变更，报认证部门审批，不属于以上的变更，经质量负责人批准后，方能生产。所有变更的内容均应记录并书面通知我公司有关部门。 6.4.4 办公室负责供方的控制，每年向有关供方收集有关氨释放量的检测报告，发现氨释放量变化较大时，应暂不向该厂家采购，报质量负责人组织评审。 6.4.5 生产部在生产中发现原材料或配方有较大变化而没有书面通知时，应停止生产，及时报告质量负责人，防止不符合标准的产品生产。 相关记录： JL3C—01 混凝土防冻剂产品防冻/减水组份变更评审表 7 氨释放量检测和最终产品出厂确认控制程序 7.1 目的 确保必要时对产品氨的释放量进行检测，对出厂产品进行检验或确认。 7.2 范围 我公司生产的全部混凝土防冻剂产品出厂检验和确认。 7.3 职责 7.3.1 技检部负责确定对产品氨的释放量进行检测的必要性，负责批量生产的产品与经检测合格产品工艺配方一致性的控制。 7.3.2 技检部负责对每批防冻剂产品进行氨释放量进行确认，并记录。 7.3.3 生产部负责产品生产配料过程的控制，并记录。 7.4 工作程序 7.4.1 氨释放量检测 7.4.1.1 混凝土防冻剂为季节性生产产品，正常生产情况下，工厂批量生产混凝土防冻剂前，每年试配后向国家监督检测部门送检。 7.4.1.2 当发生以下情况时，不允许进行批量生产，技检部应试配小样送具有检测能力的机第 12 页 共 18 页 **建材科技有限公司

混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

构进行氨的释放量检测。 a、生产工艺及其防冻和/或减水组份有较大改变时； b、每年至少对认证产品氨释放量进行一次检测。 7.4.1.3 送检产品应采取抽样方法抽取1kg防冻剂，将其分为2份，一份送检，一份由技检部密封保存，标明抽检日期，并保存好配方； 7.4.1.4 经检测合格后，技检部将检测报告及相应的产品配方报总经理批准后，报告认证结构审批，批准后进行批量生产。检测不合格，应分析原因，重新进行试配，直至检测合格。 7.4.1.5 生产中的配方应与经检测合格的产品配方一致，以确保生产的产品氨的释放量符合国家标准要求。 7.4.1.6 生产部对防冻剂产品应对每罐或每盘配料量进行记录，并应标明批号，作为产品一致性的依据。 7.4.2 最终产品的出厂检验或确认 7.4.2.1 我公司出厂的防冻剂产品每批应进行出厂产品氨的释放量确认，确认由经过培训的检验员进行。 7.4.2.2 确认合格的条件 a、产品的生产配方与经检测合格的产品配方一致，无差别；或防冻组份、减水组份一致，无差别； b、最小销售包装物或标签上明示的产品名称、认证标志等相关标识是否与认证证书信息及相关规定一致； c、产品的防冻组份、减水组份原材料经检测、验证，符合标准要求； d、产品生产配料记录齐全，准确无误； 7.4.2.3 产品经技检部确认合格，在出厂产品氨释放量检查确认表中进行记录，产品可出厂； 7.4.2.4 如不符合上述确认条件，应对产品隔离存放，填写氨释放量不确定产品评审表，对不符合的内容进行评审，如评审结果为合格时，可重新确认、放行，如经评审为不合格时，应按不合格品进行控制，如无法确定是否合格时，应抽样送国家检测机构进行氨释放量检测，根据检测结果确定，确保产品氨的释放量符合标准要求。 相关记录 JL3C—02 出厂产品氨释放量检查确认表 JL3C—03 氨释放量不确定产品评审表 8 不合格品的控制程序 第 13 页 共 18 页 **建材科技有限公司

混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

8.1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 8.2 范围 对原材料、成品发生的不合格及氨的释放量单项不合格品的控制。 8.3 职责 8.3.1 技检部负责不合格品的识别，负责对不合格品作出处理；并跟踪不合格品的处理结果； 8.3.2 生产部对不合格品采取纠正措施； 8.4 识别不合格品的途径 8.4.1对每批原材料进货进行检验和验证；对每批成品进行常规出厂匀质性试验并严格按配比单进行确认，并确保配比单的依据符合GB18588—2001要求。 8.5 工作程序 8.5.1 进货不合格品处理 8.5.1.1 当质检员发现进货不合格时，包括氨的释放量不合格时，应在该物资上做出标识，及时隔离存放，通知办公室向物资供货方办理退货手续，并做好《进货检验记录》； 8.5.1.2 我公司进货物资不允许让步接收。 8.5.2 成品的不合格品处理 对于复配成品的不合格，质检员应填写不合格品通知单，注明不合格情况，可返工的对已入库的本批产品立即进行返工，返工后重新进行检验；不能返工的应由质检员填写《不合格品通知单》并在《成品检验记录》中注明，报技检部负责人审核后做出处理决定。 8.5.3 氨的释放量单项不合格品的处理 8.5.3.1 对氨的释放量单项不合格品在室外工程使用时，必须经总经理批准放行，并作好处理记录，注明使用单位、工程名称，由顾客在交付记录上签字。 8.5.3.2 对氨的释放量单项不合格品，不得使用印有认证标识的包装物、标签和产品说明书，技检部在放行记录中应记录包装物、标签标识方法。 8.5.4 报废的原材料、成品等应分别放置于废品区内，做好标识，由办公室统一处理。 相关文件 产品检验规程 相关记录 JL8.2.4—03 成品检验记录 JL8.3—01不合格品通知单 JL3C—04 氨释放量单项不合格品放行审批表 第 14 页 共 18 页 **建材科技有限公司

混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

9 内部审核控制程序 9.1 目的 为确保认证产品氨释放量控制体系的有效性和认证产品的一致性，对混凝土防冻剂氨释放量控制体系进行评审，以评价其是否符合认证实施规则的要求，并得到实施和保持。。 9.2 范围 适用于我公司产品氨释放量控制体系覆盖的所有部门和要求的内部审核。 9.3 职责 9.3.1 总经理批准内审计划，批准内审报告。 9.3.2 质量负责人审核内审计划，负责和组织内审工作，选择内审员并指定内审组长，审核内审报告； 9.3.3 办公室编制内审计划，并负责组织实施； 9.3.4 内审组长负责编写内审报告，实施内审计划，内审员负责实施内审工作和跟踪验证不符合项纠正措施； 9.3.5 被审核部门配合内审，并对内审中发现的问题及时进行整改。 4. 工作程序 9.4.1 审核计划的编制 9.4.1.1 质量负责人委托内审组长策划、编制《内审计划》，经质量负责人审核后报总经理批准，由办公室发至有关部门和个人； 9.4.1.2 内审工作每年至少进行一次，要求覆盖我公司产品氨释放量控制体系的所有部门和要求，对各部门的审核频次取决于现状和重要性。当出现下列情况时应适时组织评审： a、组织机构、控制体系发生重大变化时； b、出现重大质量事故或顾客连续投诉时； c、在第三方审核之前； d、总经理认为必要时。 9.4.2 审核的准备 4.2.1 质量负责人应选择正直，诚实、客观公正，尊重他人，并具有冷静态度和坚毅精神的员工，经培训考核合格后担任内审员，并指定内审组长，内审员分工时应与被审核部门无直接责任关系； 9.4.2.2 办公室在审核前七日，向各部门发出经质量负责人批准《内审计划》； 9.4.2.3 被审核部门负责人对内审安排如有异议时，必须在接到通知二日内通知内审组长，第 15 页 共 18 页

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库混凝土外加剂企业质量管理体系认证-3C手册全套 - 图文(3)在线全文阅读。