混凝土外加剂企业质量管理体系认证-3C手册全套 - 图文

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混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

目 录 序 号 章节号 名 称 页 码 0 0 目 录????????????????????1 1 0.1 更改页????????????????????2 2 0.2 颁布令????????????????????3 3 0.3 任命书????????????????????3 4 1 目的?????????????????????4 5 2 范围?????????????????????4 6 3 职责和资源??????????????????4 7 4 文件和记录??????????????????6 8 4.2 文件控制程序?????????????????6 9 4.3 记录控制程序?????????????????9 10 5 防冻和减水组份的掺加控制程序?????????10 11 6 防冻和减水组份的变更控制程序?????????11 12 7 氨释放量检测和最终产品出厂确认控制程序????12 13 8 不合格品的控制程序??????????????13 14 9 内部审核控制程序???????????????14 15 10 产品标识???????????????????17 16 11 认证标志的保管和使用控制程序?????????17 第 1 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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0.2 颁 布 令 我公司依据《混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则》CNCA-12C-051:2010完成了《混凝土防冻剂氨释放量控制手册》（A版），现予以批准颁布实施。 本手册是指导我公司建立并实施混凝土防冻剂氨释放量控制体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。 本手册自2014年7月8日起实施。 总经理：*** 2014年7月8日 0.3 质量负责人任命书 任命 *** 先生兼任质量负责人，承担以下职责： a) 负责建立产品释放氨限量控制质量体系，并确保其实施和保持； b) 对产品中产品释放氨限量的控制有明确的要求并形成文件； c) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； d) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； e) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后，不加贴认证标志； f) 就认证事宜负责对外联系。 总经理：*** 2014年7月8日 第 3 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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1. 目的 为保证我公司生产的混凝土防冻剂持续符合《混凝土防冻剂产品强制性认证实施规则》中规定的标准要求，建立文件化产品释放氨限量控制体系，阐述控制体系的总体要求。 2. 范围 适用于我公司与混凝土防冻剂产品释放氨限量控制体系有关的所有部门、过程和产品的控制及体系文件的控制。 3. 职责和资源 3.1 职责 总经理负责在最高管理层内任命一名体系的质量负责人，负责确定企业各职能部门的设置和相关人员的职责、权限，负责建立和批准产品释放氨限量控制体系，并提供控制体系所需的资源。我公司设立办公室、生产部、技检部作为职能部门，并确定其在质量工作方面的职责，各部门和有关人员对其质量职责必须认真履行。 3.1.1 总经理 a、全面领导我公司的日常工作，负责贯彻国家和上级部门发布的有关法律、法规和方针、政策； b、负责我公司的组织结构及部门职责的确定； c、对我公司产品质量全面负责，主持重大质量问题的解决和质量问题的改进； d、负责批准各部门负责人的任职及员工培训计划，采取措施提高全体员工的质量意识； e、负责配备必须的资源，负责我公司文件的批准。 3.1.2 总经理任命一名工作能力强，能够胜任建立和实施产品氨的限量控制体系工作的工厂负责人作为质量负责人，除其担任的其他工作外，并具有以下的职责和权限： a、负责建立满足本文件要求的产品释放氨控制体系，并确保其实施和保持； b、确保加施强制性认证标志的产品符合实施规则中规定的标准要求； c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d、建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。 3.1.3 技检部 a、负责技术工艺文件的编制、修订及管理，负责编制检验和监控规范；负责制定关键工序的《作业指导书》； b、负责对混凝土防冻剂中防冻和减水组份的控制，确保认证产品符合标准要求。 c、负责制定氨释放量检测控制程序，确保在新产品定型时、生产工艺及原材料有较大改第 4 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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变时和产品异地生产时对产品氨的限量进行委托检测； d、负责出厂产品氨释放量的确认；负责对采购产品、成品等各类产品的检验；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。负责氨释放量不合格品的控制。 e、负责测量和监控装置的管理及定期委外检定，校准工作，以保持良好有效状态；负责办公室设备的管理和维护保养。 3.1.4 生产部 a、负责产品的日常生产，负责组织产品实现过程的控制与管理；对生产过程进行监控；保质保量完成生产任务； b、负责生产中水、电、汽的供应，保证生产正常进行。 c、负责编制设备的操作规程。负责检查基础设施的维护和保养情况，保证完好，确保满足生产需要；并负责管理好工作环境，做到安全文明生产； d、负责生产和产品质量的管理，严格按配方进行生产，对混凝土防冻剂产品生产过程进行记录，保证记录真实、完整，确保批量生产产品与检测合格产品的一致性； e、负责生产现场生产设施和测量装置的管理，确保其正确使用，并实施对设备的维护保养，保证设施正常运行； 3.1.4 办公室 a、负责组织建立文件化的产品氨的释放限量管理体系，组织制定控制手册和控制程序；b、负责对体系文件的管理和有关质量记录的管理。 c、负责人力资源的配备，负责对从事对产品释放氨的控制有影响的人员进行培训，确保其具备必要的能力。 d、负责原材料的采购，负责合格供方的选择和评价，有权拒绝对尿素、氨水等原材料的采购要求； e、负责物资的发放管理，管好库房，做好定期盘点，达到帐、物、卡相符；有权拒绝不合格物资入库。 f、负责产品氨释放量控制体系的内部审核，负责纠正措施、预防措施的验证。 g、负责产品销售和与顾客的沟通，负责顾客反馈意见和投诉的处理。 h、负责产品认证证书的保管,负责产品标识中强制性认证标志的使用和管理。 3.2 资源 我公司配备相应的人力资源，并进行培训，以确保从事对产品释放氨控制有影响的人员具备必要的能力。 第 5 页 共 18 页

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