混凝土外加剂企业质量管理体系认证-3C手册全套 - 图文(2)

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混凝土防冻剂氨释放量控制手册 A版

3.2.1 各部门与产品释放氨控制有关的岗位均为关键岗位，如技术员、检验员、配料员、采购员等。应选派具备高中以上学历，在本企业工作一年以上，质量意识、工作责任心强的人员，由办公室组织培训，熟练掌握本岗位操作规程，经考核合格后上岗。 3.2.2 在我公司员工中进行确保产品氨释放量控制的质量意识培训，使每个员工意识到自己的工作与产品氨释放量控制工作的相关性和重要性，为实现质量控制目标做出贡献。 3.2.3 办公室组织对检验员、销售人员、采购人员及生产配料人员的业务培训，掌握本部门对产品释放氨进行控制的相关知识，确保有关人员的具备必要的能力。 3.2.4 每次培训应填写《培训记录表》，记录参加培训人员、时间、地点、教师、培训内容及考核。 3.2.5 每次培训后应进行培训有效性评价并将评价记录由办公室存档。 相关记录 JL6.2—01 培训计划 JL6.2—02 培训记录表 JL6.2—04 培训有效性评价表 4 文件和记录 4.1 我公司建立并保持《混凝土防冻剂氨释放量控制手册》，按照《混凝土防冻剂强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对产品释放氨控制体系中以下几方面作出规定： a、职责、权限； b、人力资源； c、产品设计； d、实现过程 e、检测要求 f、认证产品变更、标志使用管理。 4.2 文件控制程序 4.2.1 目的 对产品释放氨控制体系的文件进行控制，确保使用处及时得到并使用相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 4.2.2 范围 适用于对产品释放氨控制体系的文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。 4.2.3 职责 4.2.3.1 办公室负责产品氨释放量控制体系文件、技术文件、标准和外来文件的发放和管理，并负责我公司文件的归档和组织对现有文件的定期评审； 第 6 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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4.2.3.2 总经理负责产品氨释放量控制体系文件的批准，负责体系文件和外来文件发放的审批。 4.2.4 工作程序 4.2.4.1 文件的分类与编号 我公司文件包括控制手册，程序文件、管理性文件、技术文件、质量记录和外来文件等。文件采用以下编号办法： a、文件 MU—XX—XX 顺序号 文件分类号 企业代号 文件类别 代 号 控制手册 SC 程序文件 CX 管理文件 GL 技术文件 JS 外来文件采用原文件编号。 b、记录 JL—3C—XX 记录顺序号 记录种类代号

本企业代号 4.2.4.2 文件的编写和审批 a、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 b、我公司文件由办公室负责组织编写；质量负责人审核，总经理批准。 4.2.4.3 文件的发放、借阅和复制 我公司文件（包括外来文件）由办公室制订发放范围，编制《文件发放登记表》，经总经理批准后发放，应确保各场所都能得到相关文件； 文件借阅需经质量负责人批准，借阅人必须承担保护文件完整、清洁和安全的责任，并在指定日期内归还，原版文件一律不外借； 一般文件复制要经质量负责人批准，重要资料要经总经理批准才可复制； 要确保文件的清晰，文件破损严重时要及时向办公室交回旧文件，换发新文件，文件应有唯一性编写，新文件应进行登记，沿用原文件的分发号，对旧文件要加盖“作废”印章，第 7 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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隔离保管，定期销毁； 4.2.4.4 文件的更改与换版 a、文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据； b、文件更改审批人应由原审批人审批，当原审批人不在职时，应由接替其职务的人员审批； c、文件更改审批后，由办公室实施更改，一般更改内容不多时，可在原文件上杠改，更改过多时可进行换页，注明更改标记，更改原因、时间及更改人签名。当文件更改过多时可进行换版，收回旧版本，登记换发新版本。 d、文件的修改状态由文件的版本组成，文件的修改次数用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D??表示。例如：修改过一次的第一版文件其修改状态为1/A，依此类推。 4.2.4.5 文件的作废和销毁 办公室要及时收回失效和作废的文件，加盖“作废”印章，隔离保管，防止误用失效作废文件。为保持文件的延续性，对作废后需要保留的文件在加盖“作废”章后留一份再加盖保留印章，单独文档存放，以便查阅。 文件销毁时要将拟销毁文件登记造册，报总经理批准后销毁。 4.2.4.6 外来文件的控制 外来文件为我公司受控文件，应填写《外来文件登记表》，由总经理批准后发放、使用。 办公室负责定期到有关部门（一般在年初）核查所使用的法律法规、国家标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，及时更换过期文件。 4.2.4.7 文件的管理 我公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件不作为执行的依据；软件版本文件应有备份，设专人保管，不得随意复制或销毁。 任何人不得在受控文件上进行涂划，不准私自外借，要确保文件的清晰、整洁和完好。 每年内部审核前，办公室应在质量负责人的领导下，组织对现行体系文件进行评审，必要时予以修订。 相关文件 《记录控制程序》 相关记录 第 8 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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JL4.2.3—01受控文件清单 JL4.2.3—03文件收发登记表 JL4.2.3—04文件更改通知单 JL4.2.3—02外来文件登记表 4.3 记录控制程序 4.3.1 目的 对质量记录的标识、储存、保管和处理进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求的证据。 4.3.2 范围 适用于产品质量形成过程和产品氨释放量控制体系运行过程中产生的记录。 4.3.3 职责 4.3.3.1 办公室负责质量记录的设置、标识和管理，及时对我公司质量记录进行收集、整理、保管和归档； 4.3.3.2 各部门负责本部门质量记录的使用、收集和保存，定期交办公室归档。 4.3.4 工作程序 4.3.4.1 记录可以是文字的，也可以采用磁带、软盘、照片、胶片等形式； 4..3.4.2 质量记录表格的编制和填写 a、办公室负责编制适用的质量记录，按照文件控制程序标识要求进行标识，质量负责人批准后使用。 b、记录的填写必须及时、认真、准确，数据要详细、清晰，尽量不更改，如确需更改时，应杠改，不准涂改，杠改后必须签字做出标记，以示负责。 4.3.4.3 记录的收集、标识和归档 各部门兼职文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的完好与连续，以便查阅。 对于控制体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般情况下各部门应每年整理一次，装订成册，在封面注明部门，记录名称及月份交办公室归档，办公室应建立归档登记。 4.3.4.4 记录的查阅、借阅 我公司内各部门如需查、借记录时需经记录保管部门负责人同意，如需借阅需经质量负责人同意，限期归还； 如合同中有要求时，需经保管部门负责人同意后，方可提供给顾客或其代表查阅，但不外借，查阅时需有部门人员陪同在场。 第 9 页 共 18 页 **建材科技有限公司

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4.3.4.5 记录的保存和销毁 办公室将记录分类建帐，存放在适宜的环境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通风干燥的地方，以防记录霉变； 办公室编制《记录清单》，规定质量记录的保存期限为5年，经质量负责人批准后执行。按规定要求进行保存，超过保存期的记录按《文件控制程序》中有关规定进行销毁。 4.3.4.6 外来记录 外来记录（如供方提供的原材料、我公司形式检验报告、计量检查报告??）由相关部门保存。 相关文件 《文件控制程序》 相关记录 JL4.2.4—01记录清单 5 防冻和减水组份的掺加控制程序 5.1 目的 我公司建立并实施防冻和减水组份的掺加控制程序，以确保我公司生产的混凝土防冻剂氨释放量符合GB18588—2001标准要求。 5.2 范围 我公司生产的混凝土防冻剂产品中防冻和减水组份的掺加。 5.3 职责 5.3.1 技检部负责对每批防冻剂产品配方的设计并下达配比单；严格按认证单元申报的组份控制防冻和减水组份；选用的防冻组份应无氨释放，减水剂氨释放量符合GB18588标准要求。并对每批原材料进行进货验证。 5.3.2 办公室按照原材料进货检验标准对防冻组份和减水组份原材料供应厂家进行评价评价和选择，负责原材料的采购。 5.3.3 生产部负责严格按配比单进行生产，并记录各组份的掺入量。 5.3.4技术部对生产过程中使用到的计量设备定期进行检定，以确保准确有效。 5.4 工作程序 5.4.1 技检部在设计混凝土防冻剂产品配方时，要严格控制氨的释放量，防冻组份和减水组份必须与认证单元申报的组份相同。其中防冻组份必须选用无氨释放无机盐类的材料，如亚硝酸钠、亚硝酸钙、硝酸钠、硝酸钙等，减水组份选用萘系高效减水剂，氨基磺酸盐，脂肪第 10 页 共 18 页

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