宏艺科技危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度(4)

附件一：

风险 评价准则 1、事件发生的可能性准则按表一确定。

表一 事件发生的可能性（L）判断准则

等级 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施， 5 危害的发生不能被发现（没有监测系统），或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或 4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。 危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或 未严格按操作程序执行，或 3 危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或 过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或 2 现场有防范控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生危险事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1 严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件

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2、事件发生后果的严重性准则按表二确定。

表二 事件后果的严重性（S）判断准则

分数 人员伤亡程度 财产损失、设备事故持续设施毁坏 时间 法规及规章制度符合状况 环境破坏 形象受损程度 5 死亡 一次事故直接全厂装置大规模造成经济损失 违反法律、法规和重大国际 （2套）公司周边环在50万元及以标准 国内影响 停车 境破坏 上 4 一次事故直接造成公司范行业内、 丧失劳经济损失在 1套装置潜在地违反法规围内 山西省内影动能力 25万元及以上，停车 和标准 环境严重破 响 50万元以下 坏 3 截肢、骨折、 听力丧失、慢性病 一次事故直接不停车，不符合公司或危公司范围范经济损失在10系统减量化行业的安全方围内受中等全市影响 万元及以上，25生产 针、制度、规定等 污染 万元以下 2 轻微受一次事故直接设备停伤、 不符合公司的安设备、设施公司及 经济损失 工，不影间隙不全操作程序、规定 周围受污染 周边范围 在10万元以下 响生产 舒服 1 无伤亡 无损失 无影响 完全符合 没有污染 形象无受损

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3、风险的等级判定准则按表三确定。

风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为： R=L×S

表三 风险等级（R）判定准则和控制措施 风险风险度 应采取的控制措施 等级 实施期限 20-25 重大 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立即整改 15-16 较大 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 立即或限期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 限期整改 4-8 较轻 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 隐患部门整改 <4 轻微 无需采用控制措施，但需保存记录

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附件二：

作业活动清单

单位（车间或专业）： 序号 作业活动地点(岗位) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 作 业 活 动 名称 备注 19

附件三：

序设备/设施 所属 号 车间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备、设施清单 岗位 设备状况 数量 备注 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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