50430双标程序文件(8)

6、 质量记录

6.1 合同评审记录 QR－025－1 6.2 合同修订通知书 QR－026 6.3 合同登记本 QR－027 6.4 招标书评审记录 QR－063 6.5 顾客满意度统计表

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工程、服务供方控制程序 BL/QP-7.4.1

1 目 的

通过对工程、服务供方（工程所需的劳务、机械、运输、土方、降水等）进行选择、使用、控制、评

价，以确保工程项目质量达到合同规定及满足顾客的要求。 2 范 围

适用于公司对工程、服务供方的评价控制。 3 职 责

3.1 工程技术部是工程、服务供方评价的管理部门。 3.2 项目部具体配合对工程、服务供方的评价组织工作。 4 程 序

4.1 工程供方的评价 4.1.1工程供方的评价准则：

A. 有效的营业执照、资质等级证书、安全生产管理考核证书、法定代表人证明书或法人代表委托证

书；

B. 具有确保实现所施工工程或工程监测质量目标的能力； C. 有满足所施工工程或工程监测要求的技术能力和管理人员； D. 承担过类似工程且工程质量并达到本公司要求；

E. 工程供方应有健全的组织管理机构、配套的施工机具、较强的专业施工经验以及本公司所需的其

他要求；

F. 劳务供方能够满足工程施工或工程监测所需的配套技术工种，并能按照本公司的要求随时增加或

调换人员。

4.1.２工程技术部从长期合作对象中选择一批工程供方，建立工程供方的档案，分类填写《工程供方情

况表》。《工程供方情况表》中应明确该供方提供的服务内容，清晰反映其各方面的情况。这些资料的获取由工程技术部组织实施。

4.1.3工程技术部组织办公室、项目部对工程供方进行评定，选择一批信誉、服务、施工质量比较好的

工程供方作为合格工程供方的候选，填写《工程供方评价记录》。

4.1.4工程技术部将审核通过后的合格工程供方交总经理审批，审批结果形成《合格工程供方名单》。 4.1.5工程技术部根据工作的实际情况和顾客的要求在合格工程供方名单上选择供方，如有例外（比如

新技术或顾客指定的供方）必须及时组织有关人员对供方进行资质和能力的评定。

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4.2 服务供方的选定

4.2.1 选择原则：根据工程劳务供方、运输方等的具体要求，比较供方对满足施工或工程监测合同的能力，综合评价结果，择优选用。

4.2.2对于有必要分包的工程技术部分，由工程技术部述明理由，并根据实际情况和经营需要与办公室商议，从合格供方名单上经比较后选取一家或若干家供方，并附这些供方的分析意见。所有情况由工程技术部填写《工程项目供方选择表》，交由总经理决定。

4.2.3总经理在《工程项目供方选择表》中写入最终意见，由办公室拟订分包合同，合同留档，并签订安全协议。 4.3日常监控

4.3.1工程技术部、项目部应当在施工或工程监测前向工程供方作现场交底，填写《工程供方现场交底记录》，或者在施工和工程监测过程中由项目部质量员随时对工程供方的履约情况、质量保证情况进行检查和控制，填写《工程供方施工或工程监测过程考核评价记录》，作为重新评价工程供方的依据。考核结果不合格的，相关部门应填写《整改通知书》，通知工程供方限期整改，相关部门按要求跟踪验证纠正后结果；整改后仍不能满足要求的，取消其合格工程供方资格。

4.3.2工程供方在施工或工程监测过程中一旦出现严重质量或其它问题，项目部上报工程技术部，经总经理批准后，可以随时取消其合格工程供方的资格。 4.4复评

4.4.1工程供方重新评价准则

工程供方具有下述情况之一的,取消工程供方资格,

A. 人员素质、技术能力、机具装备等，所提供资料与实际不符，经整改后仍不能满足要求的； B. 不能满足合同要求，包括工程质量、工期、安全生产、文明施工等； C. 不服从项目部统一调度和指挥，自行其事使工作产生较大偏差； D. 出现大的质量事故或安全事故； E. 其他发生影响本公司信誉的事情。

4.4.2工程技术部于工程供方进场前对《合格工程供方名单》进行重新评定，着重于对其以往施工或工程监测质量、合作情况等的评价，包括对新的工程供方的评价按4.1条款评价并经总经理批准后形成新的合格工程供方名单。

4.4.3新的合格工程供方供方名单一经公布即取代以前合格工程供方名单，工程技术部对工程供方的选择必须从新的合格工程供方名单中选择。

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4.5 工程技术部应当按照《记录控制程序》对工程供方的资料进行保存。 5

相关文件

5.1 记录控制程序 BL/QP－4.2.4 5.2 施工过程控制程序 BL/QP－7.5.1 5.3 工程监测工程控制程序 BL/QP－7.5.2 5.4 监视和测量控制程序 BL/QP－7.6 5.5 人力资源控制程序 BL/QP－6.2.2 6

质量记录

6.1 工程项目供方选择表 QR－028 6.2 工程供方情况表 QR－029 6.3 工程供方评价记录 QR－030 6.4 工程供方现场交底记录 QR－031 6.5 工程供方施工或工程监测过程考核评价记录 QR－032 6.6 合格服务供方名单 QR－033

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采购控制程序 BL/QP-7.4.2

1 目 的

对采购过程及供方进行控制，以确保采购的物资和选择的供方满足质量规定要求。 2 范 围

适用于公司所需物资、材料的采购控制，以及对物资供方进行选择、评价和控制。 3 职 责

3.1 经营部是采购控制的归口管理部门，负责对供方评定和选择，并负责采购实施。 3.2 项目部负责采购计划制定和采购活动协调。 4 程 序

4.1 物资、材料供方的评价、选择 4.1.1物资、材料供方资格要求 A. 必须有合格的营业执照； B. 产品的质量、价格、交货能力等； C. 提供的产品和服务，必须符合公司要求。

4.1.2经营部根据采购物资的要求，通过对物资、服务的质量、价格履约率进行比较，填写《物资、材料供方评定表》、对同类的供货物资应同时选择几家合格的供方以供比较。

《物资、材料供方评定表》中应明确该供方各方面的情况，以及对公司提供的具体材料。这些资料的获取由经营部组织实施。

4.1.3经营部组织工程技术部、项目部对供方进行评价。供方应具备的条件： A. 凡具有ISO9001质量体系认证证书的企业为当然合格供方；

B. 凡获得国家、部、市级合格证书的名牌产品的企业，作为优先考虑的合格供方，特种行业应有经营许可证，危险品的供方具有危险品经营许可证； C. 供方提供的产品和服务，在实际使用中符合公司的要求； D. 供方有专门的售后服务部门，服务及时和服务质量可靠； E. 必要时从老的用户中了解，去供方产地考察，评定产品质量； F. 以往使用的产品质量、准期、价格和服务环境管理良好。

在《物资、材料供方评定表》中对供方进行评价，选择一批信誉、服务、供货质量比较好的供方作为合格供方的候选，从侯选名单中审批形成《合格物资、材料供方名单》交总经理审批。

4.1.4经营部必须在《合格物资、材料供方名单》上选择供货商，如有例外（比如新材料或顾客指定的

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