50430双标程序文件(4)

17. 坚持开展安全生产宣传教育工作。落实安全生产的法规和制度，定期召开专职安全员会议，组织

安全管理人员的业务知识学习，总结交流安全工作情况和经验。

18. 建立公司各项安全制度，检查和督促安全方面的建章立制工作，完善公司安全生产网络，使公司

安全生产管理工作制度化、规范化。

19. 深入基层和施工现场，指导项目部安全技术和安全管理工作。组织安全检查，发现隐患及时提出

整改意见，并复查整改情况。对违章指挥、违章操作以及发现可能出现险情时有权予以制止。情况严重时有权宣布停止施工作业，并呈报领导和上级安全部门后进行处理。

20. 掌握公司内部治安动态和人员状况，及时通报公司的治安保卫信息情况。调解、缓解各类矛盾和

消除各种不安因素，保持公司内部治安稳定。

21. 对项目部建立的（上海市施工现场安全生产保证体系）安全资料，进行督促、指导和检查。 3.7办公室主要职责

1. 协调公司各部门的工作；及时向公司领导报告公司工作过程中发生的重要情况并协助公司领导处

理公司突发事件。

2. 负责公司每周工作（会议）日程及日常办公会议的安排，做好会议记录、会议纪要的整理和印发，

决议事项的监督、查办及信息反馈工作。

3. 负责来信、来访、公文处理，电传、通信等机要收发及公司文印、微机和办公自动化的管理工作。 4. 负责公司行政文件的起草、传阅及归档工作。

5. 负责公司员工工资的日常管理和工资、津（补）、奖金的发放工作。

6. 做好社会保障金缴费的核定、调整、缴纳及变动人员的社会保障金的接转工作。 7. 完成公司每年度的年检工作。

8. 负责公司内部人员调配、人才引进的用工手续、劳动合同和外聘人员劳务协议的签订及相关管理工作。

9. 参与公司对各单位经济责任制的制订和考核工作。

10. 制订、实施公司年度教育培训计划，负责全体员工教育培训的日常管理工作及对培训效果的评估。 11. 负责公司员工技术职务的评聘和工人技术等级的考核工作。

12. 负责协调标书制作及决算工作。 协助承包体或联营体承接的项目投标和预决算工作。 13. 组织内部合同评审制度的实施。 14. 公司资质管理工作

3.9经营部主要职责

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1. 对工程施工所需要的材料、半成品、设备的采购进行控制管理； 2. 负责对监视和测量设备的管理；

3. 负责对施工设备、设施的督促检查及维护与保养；

4. 负责组织相关部门对供方的评价，确定供方名录，建立供方档案，并定期对合格供方复审。 3.12财务部主要职责

1. 根据会计制度的要求，建立总帐、明细分类帐，并按照会计法、会计制度进行会计核算。做到帐单相符、帐帐相符、帐实相符，按时、准确编制月、季、年度会计报表，客观真实地反映公司财务经营情况。做好预算、统计工作。

2. 做好公司项目成本、费用管理及资金使用的控制、分析工作，为公司生产经营决策提供优质服务。 3. 办理上级部门、下属公司及其他单位的结算业务，及时核对往来帐务，若有差错查明原因并及时调帐。同时协助有关部门进行应收款项的催讨工作。

4. 严格执行现金管理制度和银行结算办法，及时办理现金收付和银行结算业务；及时核对银行对帐单，按月编制未达帐项调节表，并对未达帐项查明原因及时处理。 3.14项目部职责

1. 负责质量管理体系在本部门的有效实施； 2. 具体负责工程项目的各项管理；

3. 汇集工程项目的全部资料和信息，并做好记录； 4. 组织实施顾客的合同要求，做好服务工作；

5. 负责对工程质量检查中查出的不合格，予以纠正，并检验其结果； 6. 负责施工现场安全文明标准化管理并组织实施。 4.内部沟通

4.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针，质量目标及完成情况，

以及质量管理体系实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 4.2质量方针、质量目标由总经理在中层干部会议上发布，并且以板报、简报、标语等形式进行宣传，召开管理人员会议，对质量目标进行分解，由工程技术部负责会议记录，交管理者代表审核，总经理批准的分解质量目标反馈到各部门。 4.3质量管理体系的沟通

4.3.1程序文件和《改进计划》经总经理批准后，必须组织对条款学习理解，使每个员工知道贯彻实施，

有关记录按《记录控制程序》执行。

第17页 共78页

4.3.2质量管理体系有关各种信息沟通，可通过各种会议，布告栏、内部简报及各种形式等，具体执行

《数据分析控制程序》。

5.相关文件

5.1文件控制程序 BL/QP－4.2.3 5.2记录控制程序 BL/QP－4.2.4 5.3数据分析控制程序 BL/QP－8.4 5.4改进计划

管理评审程序 BL/QP-5.6

第18页 共78页

1 目 的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，旨在确保其持续的适宜性、充分性和有效性。以满足ISO9001：2008和GB/T50430-2007标准的要求，并适合于实现公司的质量方针及目标。 2 范 围

适用于对公司质量管理体系的评审。包括评价质量管理体系改进的机会，变更的需要以及公司质量方针和质量目标的持续有效性。 3 职 责 3.1 总经理

主持评审工作，审批评审报告，审定质量体系的改进方案。 3.2 管理者代表

负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，负责组织管理评审工作，提出评审目的和时间，负责对评审报告进行审核。 3.3 办公室

3.3.1负责制定《管理评审计划》收集并提供管理评审所需的资料； 3.3.2负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。 3.4 各部门

负责提供评审所需的相关资料，参加评审工作，负责落实评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程 序

4.1 管理评审计划

4.1.1 管理评审每年进行一次，一般安排在内部审核后,也可根据需要安排。

4.1.2工程技术部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准，计

划的内容包括： A、评审时间； B、评审目的；

C、评审范围及评审重点； D、参加评审部门（人员）； E、评审依据；

F、相关部门应提供的资料。

4.1.3当出现下列情况之一时可追加管理评审频次。

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A 、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； B、发生重大质量事故或顾客有严重质量投诉或投诉连续发生时； C、当法律法规、标准及其他要求有变化时； D、顾客需求发生重大变化时； E、质量审核中发现严重不合格时； F、公司总经理认为需要时。 4.2管理评审输入

管理评审输入包括与以下有关的当前业绩和改进的机会：

A、审核结果，包括内审、外审、相关方质量审核等结果；

B、顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； C、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；

D、改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

E、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

F、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、行业竞争的变化、新技术、新设备的开发等；

G、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标适宜性和有效性。 4.3 评审准备

4.3.1管理评审一般为会议形式，也可现场进行；工程技术部于评审前十天，以书面形式向管理者代表

汇报质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》、由管理者代表审核、总经理批准。 4.3.2 工程技术部根据评审输入的要求，组织评审资料收集和准备必要的文件，评审计划和有关资料。

评审资料由管理者代表确认。

4.4管理评审会议

4.4.1总经理主持管理评审会议，工程技术部作会议记录，各部门负责人和有关人员对评审输入作出

评价，对于存在或潜在的不合格项，由工程技术部填写《纠正、预防、改进措施记录》交责任部门分析原因，提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，并跟踪验证纠正预防结果； 4.4.2总经理作出管理评审结论。 4.5管理评审输出

4.5.1管理评审输出包括以下方面的内容：

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