50430双标程序文件(2)

文件控制程序 BL/QP-4.2.3

l 目 的

通过对质量管理体系有关的文件和资料实行有效控制，确保公司相关部门及施工现场使用的文件均为

有效版本。 2 范 围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料，包括相应的外来文件和资料及电子媒体上的文件和资料的

控制。 3 职 责

3.1总经理负责对质量管理体系《质量管理手册》的批准。

3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编写工作，定期组织文件评审。 3.3 办公室

3.3.1是本程序的主控部门，负责质量管理体系有关文件和资料的归口管理。

3.3.2负责有效的国家、地方、行业技术标准信息的管理，负责施工组织设计和图纸的发放、管理，并

对项目部的文件和资料实行控制。

3.4 各职能部门负责本部门业务主管范围内管理性文件和资料的管理。 3.5办公室负责项目受控文件和资料的管理。 4 程 序 4.1 文件的编制

4.1.1《质量管理手册》由办公室负责编制和修订。 4.1.2 程序文件由相应的职能部门负责编制和修订。

4.1.3 作业指导书涉及施工工艺指导方面，由工程技术部负责编制和修订；其他要素管理作业指导方

面，由业务主管部门负责编制和修订。

4.1.4《施工组织设计》由工程技术部负责编制和修订。 4.2 文件的审批和发布

4.2.l《质量管理手册》由管理者代表审核并报总经理批准后发布。 4.2.2 程序文件由管理者代表审核批准后发布。

4.2.3《施工组织设计》由施工项目部负责编制、总工程师审批，由工程技术部发放。

工程监测项目的作业计划由工程测量项目部负责编制、总工程师审批。 4.2.4 作业指导书等文件由业务主管部门负责人审核，经管理者代表批准发布。

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4.2.5 外来文件的收发

A．涉及与质量管理体系有关的外来文件由工办公室统一收文并填写《文件接收登记簿》；办公室在收

文后要及时向分管领导呈阅，按批示办文。

B．工程技术部每年对法律、法规及引用的标准、规范等文件进行甄别和汇编目录，并发放至项目部。 C. 外来文件需传阅的，传阅完毕后由办公室收回存档，经领导批示需转发的，由业务主管部门拟文，经主管领导批准发布。凡与质量管理体系直接有关的文件一经转发即按质量管理体系有效文件实行控制。 4.3 文件的发放

4.3.1文件发放状态分为“受控”和“非受控”两种形式。

受控文件：指受发放和修改控制的质量管理体系文件，包括： A. 质量管理体系文件（质量手册、程序文件、支承性文件及质量记录）； B. 技术文件和资料，如工程资料，设备附带技术资料等；

C. 与质量相关的外来文件、相关法律、法规、规范和必须引用或参照执行的标准。由办公室发放目录， 各项目部参照执行。

非受控文件：指不受修改控制的质量管理体系文件，包括： a. 公司的其他管理文件；

b. 提供给他人作参考用的备用文件。

公司内部使用的与质量管理体系有关的文件均为受控文件，发放范围由管理者代表决定，受控文件发放前应按《受控文件一览表》确定在发放前应按《质量管理体系文件编号规定》，加盖“受控文件”印章予以标识。并发放至相关部门。

4.3.2受控文件由办公室发放，其余文件均由办公室发放，文件发放时均应在《发文登记薄》上做好

登记签收工作，以便管理。

4.3.3 质量管理体系文件的正本不盖“受控”印章，用作归档管理。 4.4 文件的使用

4.4.1 在质量管理体系有效运行起重要作用的工作现场均应使用有“受控文件”标识的文件。 4.4.2 文件的解释权为文件的编制部门。在使用文件时，如使用人对文件内容理解不明应及时向该文

件的编制部门提出，防止曲解文件内容，确保文件的权威性、有效性。

4.4.3 在使用过程中不准擅自涂改文件。使用人当发现文件中的文字或内容有不妥之处，有缺页或有

破损现象时，应立即与办公室联系，及时更改或调换。

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4.4.4 文件使用人应妥善保管文件。因丢失而补发文件应用新的受控编号，遗失文件的受控编号须注

明作废，并作好相应的发放签收记录。

4.4.5 当文件引用的标准等内容发生变动时，编制部门要及时更改其引用的内容，以确保文件的严肃

性和有效性。 4.5 文件更改

4.5.1 文件的更改一般由原编制部门提出，需有关部门会审的，应履行会签手续。更改文件应由原审

批人审核批准，当审批人员不在职时，可由接替岗位的人员审批。

4.5.2 文件更改核稿审批后，应注明更改标记，在《更改控制页》作好更改记录，由工程技术部按《发

文登记薄》发放更改的文件。

4.5.3 在发放更改后的文件时，原则上收回原件。文件使用部门或使用人以更改之日起按更改内容执

行。

4.5.4 外来文件的更改必须有原文件发放单位的授权(盖章／签字)方可修改。 4.5.5 体系文件内容有变动时,个别文字修改或增加,进行逐本划改,加盖更改章.

4.5.6 文件单页修改内容超过1/3时,应进行整页的更换,页的修改状态程序从”0”到”9”,”0”表示未

作换页,修改”1”表示第一次换页修改,依次类推. 4.6 文件的改版与作废

4.6.1 当文件被修改多次或当更改文件的条款超过30%或同一页的修改次数达五次时，应经管理者代

表或其授权批准后作改版处理。文件的发放部门应作废原版本，换发新版本，同时更改版本序号。 4.6.2在改版文件发放时，应同时将作废文件收回，逐一进行登记和加盖“作废”印章。如需销毁的，

应填写《销毁回收文件登记表》，经文件编制部门和办公室负责人批准后执行。

4.6.3 作废文件需留作资料的，办公室在《受控文件一览表》中注明，经管理者代表批准，要加盖“参

考资料”印章，同时须编号和单独存放，以免误用。 4.7 文件的管理

4.7.1 对质量管理体系有效运行起重要作用的工作现场都应有相应的现行有效版本。

4.7.2管理者代表每半年对各职能部门的文件运行情况进行指导和检查，工程技术部对项目部的文件

受控工作实行日常检查和监督。

4.7.3 凡经发放的文件，其原稿由办公室存档，并于次年6月底前进行立卷归档。

4.7.4 经立卷归档的文件，有关部门要借阅的，由借阅人在《借阅记录本》上签字，办公室办理借阅

手续.

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4.7.5 文件如以其他载体存在的，如硬拷贝、软盘等也需编号、登记、留有备份，并列出清单。应仅

限于归档，不得外借。

4.7.6 各部门应妥善保管好使用的文件，文件破损严重影响使用时，应向工程技术部交还破损文件，

补发新文件。新文件仍用原受控编号，破损文件同时作销毁处理。

4.7.7文件使用部门需复印受控文件时，经办公室负责人或分管领导同意后复印。并按4.3条款要求

发放。 4.8 资料的管理

4.8.1 凡形成或证实质量文件依据或引用的资料包括国家、地方、行业法规，由主管部门列出目录清

单，交工程技术部登记管理。

4.8.2 与质量管理体系有关的国家、地方、行业技术标准、规范、规程等资料，由办公室负责收集最

新有效版本予以登记，并发放目录。如标准等有效性发生变化，工程技术部要及时以书面形式通知执行，旧版本标准停止使用。

4.8.3 “图纸”的管理按《施工图纸收发规定》执行，工程技术部不定期对项目部“图纸”等资料受

控的执行情况进行指导、检查。

4.8.4 各职能部门、项目部受领发放的资料后，应予登记和妥善保管，作为参考资料的作废文件，按

4.6.3条款进行管理。 4.9 文件评审

4.9.1 每年四月由管理者代表组织各部门负责人对质量手册、程序文件进行评审，评审内容：

A.与ISO9001：2008和GB/T50430-2007标准的符合性，质量管理体系的运行是否有效； B.能否与顾客的最新要求相适应； C.法律、法规有最新要求时是否适应； D.经改进后是否保持一致。

4.9.2 办公室对技术文件组织评审，各部门结合平时使用情况对相关的第三层文件特别是外来文件和

表单记录进行适时评审，必要时予以修改执行4.5条款规定。

4.9.3上述文件的评审，由组织评审的部门将评审结果记录在《文件评审表》上。 4.10 公司档案室按《档案管理规定》对公司的文件和资料进行控制和管理。 5 相关文件

5.1 质量管理体系文件编号规定 5.2 施工图纸收发规定

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5.3 记录控制程序 BL/QP-4.2.4 5.4 档案管理规定 6 质量记录

6.1 受控文件一览表 QR－006 6.2 发文登记簿 QR－007 6.3 销毁回收文件登记表 QR－008 6.4 借阅记录本 QR－009 6.5 文件接收登记薄 QR－010 6.6 文件评审表 QR－011

记录控制程序 BL/QP-4.2.4

1 目 的

为确保符合顾客要求和质量管理体系的有效运行提供证据，并提供可追溯性依据。 2 范 围

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