生产企业免抵退税申报系统操作指南 - 图文(5)

生产企业出口退（免）税办税指南

3.数据恢复。

纳税人确认后发现错误，比如数据入错明细表、报关单信息错误等，可选择“基础数据采集—外部数据采集—出口报关单数据查询与确认”（退税申报向导为第一步），进入该模块后，点击“数据恢复”键，将已确认到明细表的报关单数据恢复。

然后还需根据提示到相关明细表界面将数据删除，如前面入了“出口货物明细表”的数据，可选中相关数据后，点击“删除”键删除数据，如下图所示：

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注意：当发生所属期、报关单号重复时，系统提示具体信息，由用户选择覆盖或不确认重复部分的数据。

（三）出口报关单异常数据处理

当第（一）项数据检查发现错误时，比如退税率文库商品有扩展码或海关更新了代码，申报系统未及时更新等情况，如下图所示：

出现以上情况，需要进行出口报关单异常数据处理。具体操作如下：

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进行主菜单的操作步骤为：选择“基础数据采集—外部数据采集—出口报关单异常数据处理”（退税申报向导为第一步），进入该模块后，可选中需具体数据，然后点击“修改”键逐条数据进行处理，如下图中的图一所示，也可点击“批量处理”键进行批量处理，如下图中的图二所示。

图一

手动逐条修改报关单中不符合申报要求的数据项，保存时无星号提示则视为通过。

（图二）

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（四）出口商品汇率配置

系统根据出口报关单数据在数据检查时自动增加所含币制、出口年月，由用户来填写当期汇率。

主菜单的操作步骤为：选择“基础数据采集—外部数据采集—出口商品汇率配置”（退税申报向导为第一步），进入该模块后，点击“增加”或“修改”键激活编辑窗口，按对应月份设置相应汇率，如下图所示：

纳税人可登陆佛山市国税局网站www.nh12366.gov.cn（下载路径:“分类服务－出口退税－汇率信息”），选择相应的汇率进行录入。

注意：企业可在该模块录入不同月份的汇率信息，在进行手工录入相关的数据时可自动带出汇率，无需再进行人工录入。

（五）海关贸易性质配置

系统会在数据检查时检测是否有新增的贸易性质码，用户需要在此功能菜单下完成配置海关贸易性质与出口明细表的关系，以在确认操作时将不同贸易性质的报

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关单数据导入到对应的出口明细表中。

主菜单的操作步骤为：选择“基础数据采集—外部数据采集—海关贸易性质配置（退税申报向导为第一步），进入该模块后，点击“修改”键激活编辑窗口，如下图所示：

2.当发生同一海关贸易性质需要确认至不同出口明细表时，用户可以直接修改出口报关单的关联业务表（数据项），系统将以用户最终修改值为准，执行确认。

注意：可利用电子口岸读入的报关单数据进行申报，在第四条免抵退税明细数据采集中进行具体应用介绍。

四、“免、抵、退”税明细数据采集

可根据进料加工手册、进口报关单、出口报关单、出口发票等采集各种明细数据，纳税人可在申报系统选用以下两种方式进行免抵退税申报操作：

一是通过系统的主菜单进行数据采集、退税申报、反馈处理、系统维护等； 二是如果企业刚接触或对相关业务不是很熟悉可通过点击“向导”进入“申报

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