燕山全员成本目标管理经验交流会材料1

全员成本目标管理经验交流会材料

燕山分公司

“持续推进全员成本目标管理”是集团公司提升成本管理水平的一项重大举措，是当前和今后较长时期的一项重点工作。2010年燕山分公司认真贯彻落实集团公司和炼油事业部要求，制定了《燕山石化持续推进全员成本目标管理工作方案（试行）》，并结合实际，精细部署，全员参与，扎实、有序地将“持续推进全员成本目标管理”活动与“争先创优”、“比学赶帮超”等活动结合起来，开展了一系列行之有效的成本管控工作，有效提升了公司成本管理水平和综合竞争力。现将具体工作情况向各位领导汇报如下：

第一部分 全员成本目标管理工作基本情况

一、加强舆论宣传，营造全员成本管理良好氛围，强化全员成本管理意识

1、组织专题讨论，学习领会精神。炼油事业部下达实施方案后，燕山分公司先后召集公司主要部室领导、财务相关人员等召开数次讨论会，分别对工作方案的建立、指标体系的细化等事项进行研讨，深入学习和领会事业部文件精神，统一思想，提高认识。

2、开展舆论宣传，营造良好氛围。燕山分公司在《燕

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山油化报》上开辟“全员成本目标管理”专栏，在燕化电视台举办“比学赶帮超”大家谈栏目，大力宣传全员成本目标管理工作的意义、方案部署，邀请生产一线的职工在电视上谈身边、谈体会，谈经验与不足，积极选树典型，广泛宣传各单位贯彻落实过程全员成本目标管理中的好经验、好做法，进一步开阔各单位加强全员成本目标管理的思路。同时开展 “全员成本目标管理”征文活动，并择优刊登出版，加深了广大职工对全员成本目标管理的认识，促进了“比学赶帮超”活动的深入开展。

二、建立管理责任体系，落实全员成本管理责任 依照燕山分公司工作方案，我们按照公司目前的组织结构框架，建立了以公司（职能部室）、二级单位、车间（装臵）、班组四级为基础的纵向指标体系，将各项指标以专业对口、逐层负责的原则进行分解与落实。在落实各层次级成本管理指标后，按照各层次的责任划分建立快速反馈、分析制度，实现成本管理的全程闭环控制。

首先成立全员成本目标管理领导小组，负责全面组织协调工作，并在每月一次的分公司管理例会中进行总结和讲评。

其次成立公司级全员成本目标管理工作组，成员单位涵盖机关各相关部门。各部门按照公司方案各司其职，在总部下发的各项年度指标基础上，考虑规划发展、工程建设、生

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产计划、原油采购、生产技术、科技开发、设备管理、产品销售、人力资源、产品质量、安全环保、物资采购、财务管理等各个方面因素，建立起系统科学、分层级的成本管理指标体系，并将产量、利润、成本、工艺等指标分解到下属的各个二级核算单位。

此外各二级单位建立了本单位全员成本目标管理工作小组,将本单位的产量、成本和生产经营等指标进行拆分，对装臵或车间可以掌控的指标进行下达，同时对各项考核指标执行情况进行实时监控，并定期组织经济活动分析。

三、积极开展对标工作，明确全员成本管理目标 燕山分公司炼油板块以“含自用燃料单位完全费用”为核心指标，广泛宣传，积极行动，借助TBM、ERP等信息系统平台，将全员成本目标管理与“比学赶帮超”活动、达标竞赛及绩效考核等工作有机结合起来，分专业深入进行开展“建标、对标、追标、创标”工作，对各二级单位制定总体考核指标和专项考核指标，实行月考核，月通报制度。通过开展“对标”工作，我们取得可喜成绩，2010年原油加工总量1099.53万吨，综合商品率95.48％，综合能耗59.8千克标油/吨，均创历史最好水平。

公司深入开展建标对标活动的具体措施和做法如下： 1、采取旬、月分析及月度考核、通报等形式，促进技术经济指标的提升。燕山分公司采取“对标”管理，对照各

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类装臵的中石化（或国内）技术经济指标排名靠前的先进企业，逐装臵树立“标杆”装臵。在日常的旬、月报分析中，进行对比分析，积极寻找各装臵与“标杆”的差距、上措施、抓落实，缩小与“标杆”装臵的差距，争创标杆。同时以公司管理例会为平台，层层传递压力，提高职工“比学赶帮超”积极性。为激发职工完成指标和创新指标的热情，实行技经指标的量化考核，通过调整和细化考核指标向先进看齐，逐步提高装臵技术经济指标水平和盈利能力。

2、强化过程控制，实施平稳率考核，激发职工平稳操作和班组竞赛的积极性，营造班组“比学赶帮超”氛围。为加强过程控制，实现优化生产，提高工作效率，降低劳动强度，激发职工平稳操作、精细操作的积极性，为操作人员提供公平的竞争平台，进一步提高炼油装臵的操作平稳率，燕山石化在12个生产厂及辅助生产厂57套装臵中实行平稳率实时监控考核系统。2010年，公司更是狠抓技术月报和平稳率考核，强化全员成本目标管理，多次在公司调度会上及公司月度管理例会上进行讲评。

3、针对全员目标管理特点，拓展管理思路，创新管理考核方法。具体包括：一是实行公司机关专业部室联署办公，加大生产调整力度和控制的及时性。二是公司生产管理部牵头，确定全年攻关目标，落实项目和责任人，并通过签订目标责任书、深入开展绩效考核工作并把绩效指标与高级管理

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人员奖金挂钩、月度创新嘉奖等形式，促进节能降耗。三是细化技术人员岗位责任制，提高职工工作效率。四是与公司工会联手进行班组对抗赛，开展班组经济核算，强化班组竞赛评比。

4、加大节能降耗力度，努力降低生产成本。通过加大自主技术的开发力度，充分发挥新技术的优势，狠抓技改技措和技术攻关优化措施的落实，推动装臵技术经济指标水平的提高。通过加强生产系统监控，强化装臵生产优化和热联合，提升公司技术指标水平。通过从炼化一体方面对乙烯原料的生产进行整体优化，实施石脑油直供等措施，有效降低物料损失，提高节能降耗效果。

5、夯实基础管理，促进管理水平的提高和目标成本的实现。一方面狠抓技术管理基础工作，苦练内功，从装臵技术管理上向国内一流水平看齐。同时完善计量手段，加强计量仪表的准确性，提高MES的数采率和有效率，为节能降耗作贡献。另一方面提前做准备，重点抓蒸汽消漏和消灭胶管等工作，有效降低能耗。

四、完善绩效考核机制，保障全员成本管理运行 1.合理确定指标，完善考核方式。坚持主体可控、量化可比、激励先进和进度协调的考核原则，分类选取对经济效益和成本控制有较大影响的可量化指标进行考核，同时鼓励技术创新和管理创新，不断提高生产装臵的技术水平和经营

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