供应商管理体系认证检查表（送审稿） - 图文(4)

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 行-环境管理体系文件编制 4.10 实施和运行-文件管理 4.11 实施和运行-运行控制 4.12 实施和运行-应急准备和响应 4.13 4.9.2、组织环境管理体系程序是否确定、形成文件、传达并予以实施 4.9.3、组织是否有建立和保持环境管理体系文件的过程 4.9.4、环境管理体系文件是否与现行管理文件相结合 4.9.5、员工如何获取与其工作所需环境管理体系文件 4.9.6、组织的关键活动和作业是否有污染控制程序 4.9.7、组织层次文件接口是否良好，是否相互支撑，文件的一致性如何 4.10.1、文件修订时，是否制定了相应记录和更改清单或一览表 4.10.2、组织是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否对与环境信息要求有关的文件包括相关方的资料都实施了控制 4.10.3、是否对体系运行的各个重要场所,都能及时得到相应文件的现行版本 4.10.4、不论出于什么原因而保留的已作废文件,是否都进行了适当的标识和管理 4.10.5、文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字 4.10.6、文件发布前是否由授权人员审批其适用性 4.11.1、在与重大环境因素有关的运行场所,是否确定和制定了文件化程序 4.11.2、这些文件程序中是否详细规定了运行标准,使用设备和应达到的规范要求 4.11.3、是否对在用的环保处理设备进行正常、有效的维护保养 4.11.4、有无各关键岗位具体操作的运行标准，用何种方式表示 4.11.5、组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现 4.11.6、环保包装 4.12.1、组织对处理意外事件有无制定相关的程序,包括应急反应和事后处理、修订程序等 4.12.2、组织对这些程序运行的有效性有无定期的验证、包括设备、监测仪器、消防器材等 4.12.3、对环境事故可能导致的环境影响的后果是否有所考虑 4.12.4、组织有无分析导致意外事件的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等 4.12.5、组织有无相应的记录要求 4.12.6、组织是否有和消防、环境规划、安全与健康部门相互配合的行动计划 4.12.7、事故发生后，人员职责、内、外部的联络计划是否可行 4.13.1、对重大环境因素的控制和运行是否进行 第16页, 共19页

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 检查与纠正措施-监测 了定期监测和测量 4.13.2、组织是否建立了文件化监测和测量程序 4.13.3、对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求 4.13.4、与组织的目标、指标相联系的特定的环境行为参数是怎样设置的 4.13.5、有无对相关法律和其它要求的符合性进行定期评价的制度 4.14 4.14.1、组织是否建立并保持了纠正和预防措施检查与的文件化程序 纠正措4.14.2、在程序中是否明确了负责纠正措施管理施-违部门，责任是否划分清楚 章、纠4.14.3、对潜在的重大环境因素发展趋势是否作正与预过分析，用以指导预防措施的采用 防措施 4.14.4、是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序，如何监督纠正措施实施 4.14.5、是否有纠正措施实施的正确记录 4.14.6、是否将预防措施信息提交管理评审 4.14.7、是否实现了由于采取纠正措施而导致的程序变更和文件修改 4.15 4.15.1、组织是否建立和保持记录管理的文件化检查与程序 纠正措4.15.2、记录是否填写正确完整,字迹清晰,能准施-记确的识别 录 4.15.3、记录的保存是否有适宜的环境和条件,是否便于查找和借阅,并作到防止丢失和损坏 4.15.4、所有记录是否真实可靠,具有可追溯性和可见证性 4.15.5、组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限 4.16 4.16.1、组织是否制定并保持了内部审核的文件检查与化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环纠正措境管理体系的有效性 施-环4.16.2、组织是否制定了内部审核计划并按照其境体系实施,对审核对象和要求, 审核人员和时间安排,审核 审核后采取的纠正措施都作了明确的规定 4.16.3、内部审核人员是否经过培训,并经过资格认可,审核是否由与被审核对象无直接责任人人员来进行 4.16.4、是否制定并应用了审核用检查表,并经主管领导审阅和通知有关部门 4.16.5、是否按程序要求编写了每次审核的报告,并经主管领导审阅和通知有关部门 4.16.6、对每一项不符合是否都已通知责任单位采取了纠正措施 4.16.7、内部审核报告是否用于管理评审 4.16.8、内部审核的作用和目的是否得到了组织内部广泛认可和支持 4.17 4.17.1、组织最高管理者是否定期进行管理评管理评审,有无文件化的管理评审结果 第17页, 共19页

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 审 4.17.2、评审结果是否有记录,是否体现持续改进 4.17.3、每次管理评审的内容和范围是如何确定的 4.17.4、新的目标、指标和环境管理方案是否得到了各相关部门的承认 3、社会责任、职业健康与安全体系自检表 序号 审计内容 5.1 保障员工权利和义务的规章制度 5.2 工会 5.3 公司与员工的平等协商 5.4 平等就业 5.5 妇女就业 5.6 童工及未成年人的雇佣 5.7 劳动合同的订立 5.8 劳动合同的解除 5.9 劳动时间和休息时间 5.10 强迫性劳动 5.11 高于员工正常工作时间的工资报酬 5.12 工资 5.13 歧视行为 5.14 劳动安全卫生制度 5.15 降低工作环境中的危害隐患 5.16 建立检测、防范及应付可能危害员工健康与安全的机制与运行 5.17 劳动条件和和健康检查 5.18 女职工特殊保护 5.19 未成年工（年满十六周岁未满十八周岁的劳动者）特殊保护 5.20 公司对员工从事或支持体罚、精神或肉体协迫的制度与行为 5.21 职业培训 5.22 社会保险 5.23 对供应商社会责任及职业健康与安全影响机制与运行 5.24 危险源识别、评价与控制措施 5.25 职业健康与安全法律法规的遵守 5.26 工作场所有害因素的监测与测量 5.27 重大伤亡事故（工作损失日超过105日）与职业病 0 1 2 3 4

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错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 供应商管理体系审核综述

总体评价: 问题及改进点: 供方代表： 审核人员：

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