供应商管理体系认证检查表（送审稿） - 图文(3)

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 、内部质量审核 3.19、培训 3.20、服务 质量审核和跟踪活动的文件化的程序？ 3.18.2、是否有效地安排了内部审核？内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的？ 3.18.3、审核是否由经过培训的并与所审核的活动无直接责任的人员进行的？ 3.18.4、审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告？ 3.18.5、纠正措施是否是由责任管理人员制订的？ 3.18.6、是否验证纠正措施的效果？ 3.18.7、是否评估统计过程程序或者整个质量体系的有效性？ 3.18.8、质量管理人员 3.19.1、是否有文件的程序明确培训要求？ 3.19.2、对质量有直接影响的员工是否界定，是否明确了对质量有直接影响的岗位的培训要求？ 3.19.3、质量基础概念培训是否包括持续改进、解决问题、顾客满意内容？培训是否保持了记录？ 3.19.4、是否实施了高级质量培训（统计、分析手法、6西格码工具等），效果如何？ 3.19.5、是否组织对存在潜在危险情况地方的员工进行培训？ 3.19.6、是否明确操作人员资格要求？是否所有的操作人员都具备了相应的资格？ 3.19.7、操作人员资格要求中是否包含了员工教育、经验、培训、证实的技术四方面的要求？ 3.19.8、有无操作人员的资格重鉴定制度？重鉴定的周期是多长时间？ 3.19.9、在员工进入接触静电敏感产品工作岗位前是否实施ESD培训？ ESD培训效果如何？ 3.19.10、培训要求是否已提供给所有执行验证活动或其它从事影响质量的作业的人员？ 3.19.11、是否有集中的数据库记录教育、培训、与/或经历，用以确定安排任务的人员的素质？ 3.19.12、培训记录是否集中整理并妥善保存？ 3.19.13、记录文件是否清晰并且容易查询？ 3.19.14、是否有合适的员工培训计划和项目？ 注1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。 3.20.1、是否有文件化的程序实施并验证对规定有服务要求的服务质量？ 3.20.2、是否满足顾客的所有要求使顾客满意？ 3.20.3、生产能力是否受现有设备的限制？ 3.20.4、通过加班或者增加人员是否可以提高生产能力？ 3.20.5、如有需要，能否向客户提供技术支持或培训？ 3.20.6、对外部门供应商的依赖程序有多大？ 3.20.7、给顾客提供服务的员工是否具备了及 第11页, 共19页

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 3.21、统计技术 3.22、质量成本分析 3.23时、有效的服务所需的适当工具和相关资源？ 3.20.8、员工具备的工具与技能是否能及时、有效地为客户提供服务？ 3.20.9、是否对与顾客有接触的员工提供适当的培训？是否保持了培训计划及记录？ 3.20.10、是否发生员工在为客户提供服务时因缺乏相应工具、资源或技能而引起的事故或投诉？ 3.20.11、是否提供服务和资源应对产品在其生命周期内产生的紧急事故？ 3.20.12、能否确保产品在出现紧急事故时能及时得到恢复？ 3.20.13、是否建立了问题通知/通报客户的程序？是否规定在有影响服务的问题出现时应通知可能会受到影响的顾客？ 3.20.14、组织是否对影响客户的问题进行分级？如何分级？（定义） 3.20.15、是否根据问题严重程度的分级来确定组织作出反应的时间？是否有效执行？ 3.20.16、是否制定解决客户问题处理与问题升级流程？是否有效执行？ 3.20.17、通过何种渠道或方式向客户反馈所报告问题的解决信息？是否得到有效实施？ 3.21.1、是否有关于有效实施统计技术的文件化程序？ 3.21.2、是否建立了相关的统计技术，以便当需要时用来检验过程能力和产品特性的可接受度？ 3.21.3、是否对员工进行了正确使用统计技术（SPC图）的培训？ 3.21.4、SPC图是否贯穿使用在整个制造过程并被保留下来？ 3.21.5、SPC图是否可作为连续监控生产过程的证据？ 3.21.6、是否有任何证据证明通过观察SPC图制订的纠正和预防措施？ 3.21.7、客退物料的统计分析 3.21.8、生产制程数据统计分析 3.21.9、6sigma开展 3.21.10、生产过程FMEA 3.22.1、是否对预防/评价内部失效和外部失效的运行费用进行分析？ 3.22.2、这种运行费用是否向管理部门报告并接受管理部门的监控，是否与其他衡量销售/营业额/附加值的比率相关？ 3.22.3、是否建立了鉴定产品成本降低的职责体系？ 3.22.4、是否举行管理层会议对生产成本进行审查？ 3.22.5、是否有一种制造/购买策略来确定产品是由自己制造或分包出去？ 3.23.1、是否有计划性的可靠性监控程序来确保 第12页, 共19页

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 、产品可靠性 3.24、灾害恢复 3.25、物料特性(根据物料的特点不同而变化) 所有的失控条件被检查出来，并重新回受控状态？ 3.23.2、负责可靠性监控系统的人员是否有权确定评估行动并报告可靠性问题？ 3.23.3、负责人员是否有权开始纠正措施，并验证版本的区别？ 3.23.4、程序是否按照规定预期的固定周期试验可靠性目标？ 3.23.5、是否有文件化的测试计划，含样品数、预期水平和工厂内制造的每种系列器件的测试频度？ 3.23.6、为控制早期失效，是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效？ 3.23.7、这些控制方法是否包括对新产品的筛选试验，如100%的老化、温度循环和/或工作寿命，并且与产品应用是否保持一致？ 3.23.8、是否有可靠性试验能力（厂内或需要外面的试验实验室服务）？ 3.23.9、统计技术是否应用到预期元件失效率上（FIT率）？ 3.23.10、是否定期向用户提供可靠性试验报告? 3.24.1、应急机构架构 3.24.2、风险评估 3.24.3、风险规避 3.24.4、危机响应计划 3.24.5、业务恢复 3.24.6、灾害恢复计划 第13页, 共19页

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2、环境体系自检表 审计项 目 审计内容 4.1 环4.1.1、组织是否建立了与之活动、产品、服务境方针 相适应的环境方针 4.1.2、环境方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施 4.1.3、环境方针中包含那些承诺，是否符合组织的实际情况，是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则 4.1.4、环境方针采取何种方法使全体员工理解 4.1.5、是否承诺持续改进和污染预防，是否承诺遵守法律法规和其它要求 4.2 策4.2.1、组织的活动、产品和服务的环境因素是划-环什么 境因素 4.2.2、组织识别环境因素的程序是否准确，能否满足和适应现场的客观存在 4.2.3、组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响 4.2.4、组织是否具备评价新项目环境影响的程序 4.2.5、组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题 4.2.6、可能导致重大环境影响的事件发生的频次的情况如何并有记录？ 4.2.7、考虑其影响、可能性、严重程度和频次的情况 ，来评价什么是重大环境因素并记录 4.2.8、有无环境因素和重大环境因素清单 4.3 策4.3.1、组织如何获取和确定相关的法律、法规划-法和其它要求并陈述 律与其4.3.2、组织是否建立和保持了适合于本组织的他要求 法律、法规和其它要求的程序 4.3.3、组织采取适当方法定期跟踪法律、法规和其它要求的变化 4.3.4、组织是否有向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息渠道 4.3.5、组织是否建立了适合本组织特点的法律、法规和其它要求的清单 4.4 策4.4.1、环境目标和指标如何体现环境方针，是划-目否考虑了该组织活动、产品或服务相关的重大环标和指境因素 标 4.4.2、制定的目标和指标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的 4.4.3、在制定目标和指标时是考虑了相关方的观点 4.4.4、所有的目标和指标是否设置了具体的可测量的参数 4.5 策4.5.1、组织是否有一个明确的实现环境目标和划-环指标的环境管理方案 0 1 2 3 4 第14页, 共19页

错误！未指定书签。 文档密级：内部公开 境管理方案 4.5.2、组织制定其环境管理方案的依据是什么 4.5.3、环境管理方案是否对有关责任人员和部门的任务和职责进行了明确的界定 4.5.4、环境管理方案安排过程是否涉及到所有的责任方 4.5.5、环境管理方案有无阐述资源、职责、时间安排和优先次序 4.5.6、环境管理方案是否适应环境方针和总体策划活动 4.5.7、是否有制度对环境管理方案加以监控和修改 4.6 实4.6.1、最高管理者是否赋予环境管理者代表充施和运分的职权和提供必备资源 行-机4.6.2、管理者代表是否明确并理解其职责和权构和职限 责 4.6.3、其他与环境有关的管理、执行工作的人员的职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件 4.6.4、组织是否为环境处理设施和新项目的开发，配置能实现其目标、指标所必需的人力、技术和资源 4.6.5、组织是否有适宜的组织机构图 4.7 实4.7.1、组织中可能产生重大环境的岗位有哪施和运些，这些岗位的人员是否都经过培训、培训记录行-培是否妥善保存 训、意4.7.2、组织合同方有哪些，对它们是否有培训识和能的要求 力 4.7.3、是否根据需要对培训计划进行了制定、评审和修改 4.7.4、培训活动和效果是否进行了跟踪检查和记录 4.7.5、组织的各层管理是否具备必要的知识和技能 4.7.6、有否规定关于EMS文件和EMS培训，以提高员工的环境意识。 4.7.7、有否规定应急准备与响应的培训 4.8 实4.8.1、组织内员工以什么方式或渠道了解组织施和运的环境信息 行-信4.8.2、组织内员工是否充分了解环境状况的改息交流 进情况 4.8.3、是否有接受和答复相关方关心和问题的程序和制度 4.8.4、是否有接收和答复员工关心的问题的程序和制度 4.8.5、有否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度 4.8.6、有否规定有关重大环境因素的外部交流的记录 4.9 实4.9.1、组织是否有文件化的环境管理体系或文施和运件清单 第15页, 共19页

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