办公室绩效考核细则(6)

5.4.6.8装档案袋存档。

5.4.7考勤管理(详见《考勤管理办法》)

5.4.8办公用品管理(详见《海天行政采购管理办法》) 5.4.9员工薪资 工作标准：

5.4.9.1总经办主任每月2号前填写《员工薪资调整异动单》上报田总审批签字后提交

吴总签名确认（以便两位互相知道新人工资）;财务存档；

5.4.9.2花名册管理每月15号前将与更新（每月更新一次，同人员编制及招聘职位一

起更新上交总办主任、吴总、田总）

5.4.9.3社保办理（每月25号之前上报增减名单交总办主任签名） 5.4.9.4月末财务所需资料提供

5.4.9.5其它相关交办事项（上级交办） 5.4.10 每月必须做：

5.4.10.1每月5日前当月入、离职人员报表（5号前交主任审核，《入、离职人员明细》） 5.4.10.2快递费用对帐(5号前）（各快递公司货运单汇总交财务快递公司提供资料。） 5.4.10.3饮用水费用对帐(5号前）（收据单汇总交财务） 5.4.10.4电脑打印机耗材费用并对帐（写支出证明） 5.4.10.5办公文具申购（每日25号）

5.4.10.6社保增减名单上交主任（每月25号）

5.4.10.7财务核算工资资料每月5号前（薪薋核算表、调薪表）并发放工资。 5.5.培训专员工作

5.5.1编制员工年度培训计划

5.5.1.1编制年度培训计划：培训专员在每年12月份发放《公司年度培训需求调查》 5.5.1.2根据需求调查进行培训需求分析、汇总； 5.5.1.3制定年度培训计划，报主任审批； 5.5.2制定月培训计划；

5.5.2.1制定公司各店月培训计划，并追踪予以实施。 5.5.2.2年度、月度培训计划执行

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