安全标准化通用规范考评标准 - 图文(5)

1.建立变更管理制本项5分 度，对人员、管理、1.无变更管理制度，扣2分。 工艺、技术、设施2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变等永久性或暂时性更台帐、档案，查管理变更。每项不符合扣1分。 的变化进行有计划扣完为止。 的控制 5.6.5 变更 20 2.变更的实施应履行审批及验收程序 3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析、控制 本项8分 1.查记录，每项不符合扣1分。 2.未履行审批及验收程序，每次扣3分。 扣完为止。 本项7分 1.查各类变更审批表，未进行风险分析，每次扣3分。 2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，每次扣2分。 扣完为止。 本项15分 查化学品档案的基本内容。 1.未进行普查，扣10分。 2.未建立化学品档案，扣15分。 3.每漏普查一种化学品，扣1分 4.档案不全，每项扣1分。 扣完为止。 5.7 产品安全与危害告知（100） 5.7.1 对所有可能接触和危险产生的化学品（包化学15 括产品、原料和中品 间体）进行普查，档案 建立化学品档案 5.7.2 对其产品、所有中本项10分 化学间产品进行分类，1、按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）10 品 并将分类结果汇入进行分类。未按要求分类扣2分； 分类 化学品档案 2、未纳入化学品档案，每种扣1分。扣完为止。 本项10分 1.未按GBT 16483 -2008 《化学品安全技术说明书 内容1.编制危险化学品和项目顺序》和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-1999）安全技术说明书和编写产品安全技术说明书和安全标签，每缺一种扣2分。 安全标签 2.编写的有关内容严重缺项，每项扣5分。 扣完为止。 5.7.3 化学品安全技术说15 2.采购危险化学品本项5分 明书时，索取安全技术1.采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣和安说明书和安全标5分。 全标签，不得采购无安2.采购的危险化学品，每缺一种危险化学品安全技术说签 全技术说明书和安明书和安全标签，扣2分。 全标签的危险化学扣完为止。 品 21

本项5分 1.设立24小时应1.现场验证，设立的化学事故应急咨询电话不能24小时急咨询服务固定电提供服务的，扣5分。 5.7.4 话，并有专业人员2.安全标签上的应急咨询电话与其不一致的，扣5分。 化学值班 3.查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。 事故扣完为止。注：没有条件设立电话的，按下一条款考评。 应急10 咨询本项5分 2.没有条件设立电服务1.没有条件设立应急电话，但未委托应急代理，扣5分。 话的，应委托危险电话 2.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，化学品专业应急机每项不符合5分。 构作为应急代理 扣完为止。注：已设立应急电话的，按上一条款考评。 5.7.5 危险※按照《危险化学化学30 品登记管理办法》品登要求进行登记 记 本项30分 1.没有进行登记的，即为不达标。 2．按照规定范围，每漏登一个品种扣5分。 扣完为止。 以适当、有效的方式对从业人员及相本项20分 关方进行宣传，使1.查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣25.7.6 其了解企业生产过分。 危害20 程中的危险化学品2.抽查从业人员及相关方掌握情况(包括宣传培训、公告告知 的特性和预防及应栏、现场标识牌、书面签字告知等)，每人次不符合扣2分。 急处理措施，降低扣完为止。 或消除危害后果 22

5.8 职业危害(100) ※如存在法定职业5.8.1 病目录所列的职业职业危害因素，应及时、危害25 如实向当地安全生项目产监督管理部门申申报 报，接受其监督 本项25分 查职业病危害项目申报表。 1. 未进行申报的，即为不达标 2.申报内容不实，每漏申报1项，扣5分。 扣完为止。 本项10分 1.未设置或指定职业卫生管理机构或组织,未配备专职或兼职的职业卫生专业人员负责本单位职业病防治工作，缺一项扣1分。 2.职能机构或组织不明确，扣1分。 3.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。无管理制度扣1分，操作规程不符合职业卫生要求扣1分。 4.企业、各职能部门和各基层单位制定年度职业卫生防1.采取本规范规定治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫的职业危害管理措生防治计划和实施方案，缺计划扣1分，缺实施方案扣1分。 施 5.建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。无职业卫生档案扣1分，无健康监护档案扣1分。 5.8.2 6.建立生产作业场所职业危害因素检测及评价制度，无作业制度或职业卫生管理制度中无职业危害因素检测及评价内场所容，扣1分。 50 职业7.查职业病危害事故应急救援预案，无预案或危险化学危害品事故应急救援预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣管理 1分。 扣完为止。 ※2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离 本项10分 1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离不符合各行业卫生防护距离标准规定的，每处扣5分。 2.使用和产生有毒物品的作业场所未与生活区分开，扣5分；已分开但未达到卫生防护距离标准规定的，同时未制定防范措施和整改计划，扣5分。 3.有害作业未与无害作业分开，每处扣5分。 4.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离的，每处扣5分。 5.生产区内住人的，即为不达标。 23

3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录 本项10分 1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道，一项不符合扣1分。 3．在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线，一处不符合扣1分。 4．无安全标志登记一览表扣2分，无定期检查维护记录、漏检一个岗位，扣2分。 扣完为止。 4.建立生产作业场本项5分 所职业危害因素检未建立生产作业场所职业危害因素检测制度或在职业卫测制度 生管理制度中未包含有职业危害因素检测内容，扣5分。 本项15分 5.对作业场所进行1.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资职业危害因素检料，扣5分。 测，在检测点设置2.未定期检测扣5分，每漏检一处扣2分。 标识牌予以告知，3．职业危害因素检测结果未现场告知，每漏一点扣5分。 并存入职业卫生档4．未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。 案 扣完为止。 1.根据接触危害的种类、强度，为从本项10分 业人员提供符合国1.没有按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器家标准或行业标准具，扣10分。 的个体防护用品和2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1器具，并监督、教分。扣完为止。 育从业人员按照使用规则佩戴、使用 本项15分 1.个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位，每1人次不符合扣1分。 2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理，公用品管理不符合扣1分,无专人管理扣2分。 3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录，无记录扣2分。 4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录，无检查记录扣1分。 扣完为止。 5.8.3 劳动25 防护2.各种防护器具都用品 应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查 24

5.9 事故与应急(100) 本项5分 事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包括1.明确事故报告制度企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程序,和程序 并明确事故报告的责任部门和责任人，无报告程序扣1分,无外部报告程序扣1分，没有明确责任部门和责任人扣1分。扣完为止。 2.单位负责人接到事本项5分 故报告后，应当迅速采1.事故管理制度中未规定单位负责人组织抢险取有效措施，组织抢和救护的责任，扣2分。 5.9.1 2.考核期内如发生过事故,单位负责人未履行组事故15 救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损织抢险和救护的责任，扣3分。 报告 失 扣完为止。注:未发生事故,按缺项计。 本项5分 1. 事故发生后，未按照国家有关规定报告当地3.按照国家有关规定安全生产监督管理部门，扣5分 立即如实报告当地安2.考核期内如发生过事故,外部报告不符合规定全生产监督管理部门 要求，扣5分。 扣完为止。注:未发生事故,按缺项计。 1．发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、5.9.2 保卫等部门应协助做抢险20 好现场抢救和警戒工与救作，保护事故现场 护 2．对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理 本项10分 1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。 2.查抢险和救援组织的文件，企业负责人未担任直接指挥扣5分,缺少一个有关部门扣2分。 3.询问现场员工，一人不了解本人的作用和职责，不掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求，扣3分。 扣完为止。注：未发生过事故,按缺项计。 本项10分 查企业抢险与救援的记录和防护器具使用情况记录，一项不符合扣5分。 扣完为止。注：未发生事故，按缺项计。

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