安全标准化通用规范考评标准 - 图文(4)

5.5.4 工艺 安全 25 ※2.企业应保证安全、设备设施运行安全可靠、完整。 3.企业应对工艺过程进行风险分析 本项8分 1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2.泄压和排空系统； 3.紧急停车系统； 4.监控、报警系统； 5.连锁系统； 6.各类动设备，包括备用设备等。 安全设施不能正常运行或未办理相关手续停用安全联锁设施的，即为不达标。 本项4分 查工艺过程的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制措施失效、违章因素等。未按要求进行风险分析 扣4分 本项3分 安全条件应满足下列条件： 1.现场工艺和设备符合相关设计规范； 2.系统气密测试、设施空运转调试合格； 3.操作规程和应急预案已制定； 4.编制并落实了装置开车方案； 5.操作人员培训合格； 6.各种危险因素已消除或控制 缺一项扣1分，扣完为止。 本项2分 1.编制有停车方案； 2.操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 缺一项扣1分，扣完为止。 4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。 5.企业生产装置的停车应符合有关规定。 本项2分 1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为原则，妥善6.企业生产装置紧处理，同时向有关方面报告。 急情况下处理应遵2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，守方案的要求 并通知有关岗位协调处理，必要时，按紧急程序停车 每缺一项扣1分扣完为止。 ※7.企业生产装置本项2分 泄压系统和排空系泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点统应完好有用。 并得到妥善处理。没有或不能正常使用的，即为不达标。 8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运本项2分 行出现的偏离情况根据同行业或内部操作规程的工艺参数进行检查有一项及时分析，保证工不符合扣1分。扣完为止。 艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 16

本项2分 1.制定关键装置、1.查文本和资料。未制定关键装置、重点部位安全管理制重点部位安全管理度，扣2分；未明确关键装置、重点部位扣2分；未实施企业制度，实行企业管管理人员定点承包机制扣2分。 理人员定点承包的2.查承包关键装置重点部位，未设置管理人员安全承包责安全管理机制 任牌，每处扣1分。 扣完为止。 2．承包人对所负责本项2分 的关键装置、重点1.抽查承包人参加班组安全活动的记录，每缺一次扣1部位负有安全监督分。 与指导责任，内容2.查被承包单位会议记录（每月至少1次），没有承包人符合本规范要求，到承包单位指导、监督、解决安全生产工作记录，每缺一次至少每月到承包点扣1分。 进行一次安全活动 扣完为止。 3．安全生产管理部 本项2分 5.5.5 门每季度对承包人1.查安全生产管理部门考核记录，缺少一次扣1分。 关键承包到位情况进行2.无公布记录，扣2分。 装置一次考核，并进行10 扣完为止。 及重公布 点部本项2分 位 1.查关键装置、重点部位档案，未建立档案，扣2分；未明确各级组织各专业监控职责，扣0.5分。 4.建立关键装置、2.查安全检查报告书，关键装置每年无安全检查报告书，重点部位档案及安扣1分；有关专业少参加一次，扣0.5分。 全检查书面报告制3．查关键装置检查台帐，厂每季缺少一次安全检查扣0.5度，定期进行监督分，检查台帐、记录不符合要求扣0.5分。 或巡检 4.查车间关键装置检查台帐，车间每月缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐记录不符合要求扣0.5分。 扣完为止。 本项2分 5.制定关键装置 1.查关键装置、重点部位应急预案，未制定应急预案扣、重点部位应急预2分，每缺一处或一项预案扣1分，未按要求进行评审、修案，至少半年演练订扣1分。 一次 2.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门参加扣1分。 扣完为止。 本项2分 1.建立生产设施安5.5.6 1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣2全检维修管理制检维10 分。 度，明确检维修时修 2.无检修的时机和频次，扣2分。 机和频次 扣完为止。 17

本项2分 1.查企业年度综合检修计划，安全设施检修项目资金不落实，扣2分。 2.查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣2.制定检维修计划 0.5分。 3.未做到“五定”（即定人员、定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理，扣1分。 扣完为止。 本项3分 1.查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关3.进行检维修前，人员对检维修活动进行风险分析，扣2分；未制定相应的安全对检维修作业进行措施,扣1分。 风险评价，采取有2.抽查检维修记录，控制措施不完整、有明显缺陷扣1效的措施控制风险 分。 3.查检维修现场，控制措施不落实，扣3分。 扣完为止。 本项3分 查检维修作业许可证，无风险分析与控制措施、检维修现场无检修设备交出单、检维修设备交出单无工艺人员、负※4.对检维修作业责人签字、检维修设备时未办理相应手续(如用火作业许可现场进行安全管理 证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)、起重作业无警戒线、未做到工完、料净、场地清、作业人员，不了解风险控制措施，即为不达标 本项2分 1.查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、1.建立生产设施安报废管理制度扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣全拆除和报废制度 0.5分；无工作程序扣0.5分。 2.查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣0.5分。 扣完为止。 本项4分 5.5.7 2.对拆除作业进行查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险拆除风险评价，制定拆评价，扣2分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价10 和报除计划或方案 基础上编制拆除方案扣1分。 废 扣完为止。 ※3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废 本项4分 查企业生产设施拆除现场，拆除生产设施无交出清单、在拆除生产设备时，无分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处理、报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，即为不达标。 18

5.6 作业安全（100） ※对动火作业、进入受限空间作业、5.6.1 破土作业、临时用作业25 电作业、高处作业许可 等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续 本项25分 查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少1个作业证、审批手续不全，即为不达标。 本项5分 1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未1.在易燃易爆、有包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每毒有害场所的适当项扣1分。 位置张贴警示标志2.查看危险化学品现场，每缺少1个警示标志或告知牌，和告知牌 扣1分。 扣完为止。 2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布本项2分 有关职业危害防治查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到的规章制度、操作对内对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，规程、职业危害事扣1分。 故应急救援措施和扣完为止。 5.6.2 警示15 工作场所职业危害因素检测结果 标志 3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容 本项3分 查看危险化学品现场，是否在醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果，每个场所不符合要求扣1分。扣完为止。 4.在检维修、施工、本项5分 吊装等作业现场设查看现场（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作置警戒区域和警示业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路标志 作业、高处作业、起重作业、施工作业），每项作业不符合规 范要求扣2分。扣完为止。 19

※1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护5.6.3 人员 作业25 2.对承包商施工作环节 业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求 本项15分 1.查各项作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分。 2.未办理相关作业许可证从事危险性作业活动、或无控制措施、未配备、使用安全防护用品或无监护人员，即为不达标 本项5分 现场查看及检查记录，每项不符合扣5分，扣完为止。 3.制订和履行严格本项5分 的危险化学品储查企业危化品管理档案及危化品储存情况： 存、出入库安全管1.无（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度，扣理制度及运输、装5分。 卸安全管理制度，2.查看现场履行情况，每项不符合扣5分。 规范作业行为，减扣完为止。 少事故发生 1.建立承包商管理本项10分 制度，对承包商资1.未建立承包商管理制度，扣5分。 格预审、选择、开2.查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、工前准备、作业过作业过程监督、表现评价、续用等规定，每项不符合扣2分。 程监督、表现评价、3.未建立档案，扣3分；档案不符合承包商管理制度要续用等进行管理；求的项目，每项不符合扣1分。 建立合格承包商名4.现场抽查承包商各种资质，一项不符合扣10分。 录和档案 扣完为止。 本项5分 1.无供应商管理制度，扣5分。 2.对资格预审、选用和续用标准、识别与采购有关的风险等内容规定，每项不符合扣1分。 3.未履行资格预审、选用和续用标准，每项不符合扣1分。 4.未经常识别与采购有关的风险，扣2分。 扣完为止。 5.6.4 承包商与供应商 15 2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险 20

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