安全标准化通用规范考评标准 - 图文(2)

本项5分 查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术3.对确定为重大隐结论、评审意见、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定患的项目，应建立整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理档案 后的效果评价报告。内容有缺项扣1分。 扣完为止。注：无重大隐患按缺项计。 4.将评价的结果对本项4分。 从业人员进行宣抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。贯、培训 每人次不清楚扣1分，扣完为止。 1.企业应对风险评本项5分。 价出的隐患项目，1、对风险评价出的隐患项目为下整改通知书的扣2分； 下达隐患整改通知2、没有做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整书，限期治理，做改负责人、定整改期限）的扣2分； 到“四定”，并建立3、未建立隐患治理台帐的扣1分。 隐患治理台帐 扣完为止。 本项分4分。 2.企业应对确定的挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐重大隐患项目建立患治理方案，治理时间表和责任人，竣工验收报告。每缺一5.2.台帐 项扣1分，扣完为止。 4 15 3.企业无力解决的隐患 重大事故隐患，除治理 本项分3分 采取有效防范措施没有采取防范措施, 未向企业直接主管部门和当地政府外，应书面向企业报告。扣3分. 直接主管部门和当地政府报告。 4.企业对不具备整改条件的重大事故本项分3分 隐患，必须采取防没有采取防范措施，未纳入计划，扣3分。 范措施，并纳入计划. 1.建立重大危险源本项4分 管理制度，确定企查文本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》业的重大危险源 （GB18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一 项扣2分。扣完为止。 5.2.5 本项4分 重大2 0 ※2.重大危险源应检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案危险建立档案，进行定内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管源 期检测、评估、监理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；若有重大危控 险源，而未建立档案的，即为不达标。 注：无重大危险源，按缺项计。 6

3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施 4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案 ※5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改 1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患 5.2.6 风险10 2.定期评审或检查信息风险控制结果 更新 本项4分 1、检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分； 2、抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分； 3、企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣1分。 扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。 本项4分 查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣4分。 扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。 本项4分 检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。 1.新建企业防护距离不符合要求，即为不达标。 2.老企业未制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，即为不达标。 本项4分 1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。 2．对非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。 扣完为止。 本项4分 1、检查企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分； 2、没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。 扣完为止。 本项2分 3.当发生事故或变检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，更时，应及时进行未进行相应的风险评价或评价、记录不符合要求，每项扣2风险评价 分。扣完为止。 7

5.3法律法规与管理制度(100) 1.建立识别和获取本项4分 适用的安全生产法未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他律法规、标准及其要求管理制度，扣4分。 他要求管理制度 本项4分 2.明确责任部门及1.未明确责任部门，扣2分。 获取渠道、方式和2.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。 时机，及时识别和3.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣获取适用的安全生2分。 产法律法规、标准4.清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。 及其他要求 扣完为止。 本项4分 5.3.1 1.查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。 法律20 2.查清单，无更新记录扣1分。 3.定期进行更新 法规 3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1分。 扣完为止。 本项4分 1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他4.及时对从业人员要求的活动记录，扣2分。 进行宣传和培训 2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。 扣完为止。 本项4分 5.及时传达给相关查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1方 分。 扣完为止。 本项10分 1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标1.定期对适用的安准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。全生产法律法规、未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分。 标准及其他要求进2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，5.3.2 行符合性评价 不符合扣2分。 符合15 扣完为止。 性评价 本项5分 对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出※2.消除违法现象整改计划及制定整改措施。 和行为 没有开展原因和责任分析、没有整改计划和整改措施、整改措施不落实即为不达标。 8

本项15分 1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。 1.制订健全的安全2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制生产规章制度 5.3.3 度扣1分。 安全3.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分 。 生产25 扣完为止。 规章本项10分 制度 1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分。 2.发放到有关的工2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发作岗位 现1本不符合扣1分。 扣完为止。 本项15分 1.根据生产工艺、1.编制岗位安全操作规程，缺少1个岗位安全操作规程技术、设备特点和扣1分。 原材料、辅助材料、2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可产品的危险性编制靠性和实用性，每个不符合扣1分。 5.3.4 岗位安全操作规程 扣完为止。 安全25 操作本项10分 规程 1.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安2.发放到有关的工全操作规程扣1分。 作岗位 2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。 扣完为止。 本项15分 明确评审和修订安5.3.5 1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、全生产规章制度和管理评审、修订等。一项不符合扣5分。 15 安全操作规程的时制度2.未规定评审和修订的时机、频次，扣5分。 机和频次，定期进修订 3.未按规定定期评审和修订每一个管理制度扣1分。 行评审和修订 扣完为止。 5.4 培训教育（100） 1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划 本项2分 1.查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣1分。 2.未定期识别培训教育需求,扣0.5分。 3.未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。 扣完为止。 本项2分 1．企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1人档案扣1分。 2．培训教育档案记录不符合规定要求，每项扣0.5分。 扣完为止。 5.4.1 培训教育 10 管理 2.建立从业人员的 安全培训教育档案，做好安全培训教育记录 9

3.记录计划变更情况 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价 5.企业管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证 ※1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 2.其他管理人员（包括职能部门负5.4.2 责人、基层单位负管理责人）、专业工程技人员20 术人员的安全培训培训教育由企业人事、教育 教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职 本项2分 1.未记录安全培训计划变更情况，扣1分。 2.记录不全，每缺1条内容扣0.5分。 扣完为止。 本项2分 1、查考核期内每一次安全培训教育效果评价报告，少1次扣1分； 2、评价内容不全面扣1分。 扣完为止。 本项2分 1.查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实，每项扣1分。 2.无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。 扣完为止。 本项8分 主要负责人、安全生产管理人员未按规定及时取证、进行再教育或安全资格复审的，即为不达标。 本项8分 1．查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣4分。 2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣 2 分。 扣完为止。 本项4分 1．检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。 3.培训内容满足本2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管规范要求 理能力，达不到要求，扣1分。 扣完为止。 10

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