不合格品管理制度（华帝）(3)

仓管员及时通知产生不合格品的车间，产生不合格品的车间负责将不合格品运回，并在不合格品上改挂 “废品” 标识牌，同时填写《报废申请单》经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。 7.2完工检验的不合格品管制 7.2.1管制流程：

7.2.2不合格品的识别

在生产过程中，凡是自制零部件不符合完工检验验收要求的均为不合格品。

7.2.3不合格品的标识与隔离

当完工检验某批产品被判定为批不合格时，制程检验员应及时通知QC主管，同时通知班/组/线长将不合格品运至不合格品区域，等待处理措施的下达，并在不合格批货物上挂 “不合格品” 标识牌。 7.2.4不合格品的核查与通报

QC主管接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查，如有误，则要求制程检验员或车间修正；如无误制程检验员填写《完工检验不合格通知单》（附件30）并附上检验报告，通知计划外协科、工艺科、车间主任。 7.2.5不合格品的评审

7.2.5.1QC主管在《不合格品评审报告》（附件31）中填写不合格情况

描述，并签署初评处理意见后交计划外协科、工艺科、车间主任签署初评处理意见。必要时组织召开质量评审会，汇总各部门意见。 7.2.5.2不合格品的初审结束后，QC主管将不合格品评审报告交品质部

经理，品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则综合分析后，决定最终处理结论，完工检验批不合格品的处理方式分为：①挑选、②返工/返修、③让步放行、④报废。 让步行放行原则：

a. 因应付紧急生产或交付，来不及改善时；

b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时；

c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。 7.2.6不合格品的处理

7.2.6.1不合格品评审结束后，QC主管将不合格品评审报告复印后分发

至生产调度科、车间、工艺科，原件由QC主管保存，车间进行不合格品的处置行动。 7.2.6.2挑选

a.车间即时在不合格品上改挂“挑选” 标识牌，同时协商确定挑选的时间，并负责派人挑选。

b.挑选时，QC主管向挑选人员提供品质标准及相关注意事项，并派专人作现场指导，随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。 c.挑选后，挑选出来的合格品由制程检验员按完工检验管理规定进行抽检，挑选出来的不合格品报废。 7.2.6.3返工/返修

a.车间即时在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌，并协商确定返工/返修的时间。

b.返工/返修开始时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，制程检验员加强返工/返修过程的首检和巡检。

c.返工/返修结束后，由制程检验员按完工检验管理规定对该批产品重新抽检。 7.2.6.4让步放行

a.制程检验员接到不合格品评审报告后，填写《入库通知单》（附件15）一式二份，并加盖“让步放行”印章，经QC主管审核后，分发产生不合格品的车间，原件QC主管保存。

b.仓管员凭《入库通知单》办理入仓，将该批物料隔离存放并挂上 “让步放行”标识牌。

c.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记，班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。 7.2.6.5报废

车间填写《报废申请单》（附件29）经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点

不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。

7.3成品检验发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理，周期检验

发现的不合格按本手册纠正与预防措施管理规定处理。

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