不合格品管理制度（华帝）

不合格品管理制度

1目的

为了加强对不合格的原材料、半成品的管制，防止不合格品转入下道工序或非预期使用、安装；规范不合格品处理的审批手续，特制定本办法。 2适用范围

适用于进货检验、制程检验、完工检验中不合格品的管制。 3术语与定义

3.1不合格：未满足某个规定的要求。

3.2不合格品：有一个或一个以上不合格的单位产品。 3.3返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格产品采取措施，虽不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用需要。

3.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4不合格品标识

4.1不合格品的标识物分为：①标识牌；②标签纸；③标记。

4.2标识物的制作、采购与保管由标识物使用单位负责。 4.3不合格品得到处理后应去除其标识物。 5不合格品区域的规划与使用

5.1生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，均应配

有专用的不合格品箱，用来收集生产中产生的不合格品。 5.2生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，要专门

划出一个专用区域用来摆放不合格品箱。

5.3生产车间要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从生产

线上收集来的不合格品，区域面积的大小视该车间可能产生不合格品的数量而定。

5.4仓库要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从车间收集

或其它因素产生的不合格品，区域面积的大小视该仓库可能产生不合格品的数量而定。

5.5所有的“不合格品摆放区”均要用红色油漆进行划线和文字注明。 5.6任何“不合格品区”只能摆放不合格品，不得摆放合格的成品、半

成品、零配件和原材料。

5.7被判定为不合格的货物，不合格品存在单位应及时将不合格品搬运

到不合格品区域存放。

5.8不合格品区域内的不合格品在没有品质部的书面处理通知时，任何

部门或个人不得擅自处理或使用不合格品。 6进货检验中不合格品的管制 6.1管制流程：

6.2不合格品的识别

在进货检验中，凡是原材料或外购/外协件不符合进货检验验收要求的均为不合格品。 6.3不合格品的标识与隔离

当进货检验某批产品被判定为不合格时，外检员应及时通知外检科长，同时通知送货人员将不合格品运至指定地点，等待处理措施的下达，并在不合格批货物上挂 “不合格品” 标识牌。 6.4不合格品的核查与通报

外检科长接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查，如有误，则要求外检员修正；如无误外检员填写《进货检验不合格通知单》(附件25)并附上检验报告，通知计划外协科，共同确定处理方式，进货检验批不合格品的处理方式分为：①退货、②挑选、③让步放行。 6.5不合格品的处理 6.5.1退货

外检员开具《退货通知单》(附件26)一式两份，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检主管保存，供应商收到退货通知单后，在归定时间内取回货物，外检员收回 “不合格品” 标识牌。 6.5.2挑选

a.计划外协科接到进货检验不合格通知单后，立即通知外检不要退货，同时与供应商或车间协商确定挑选人和挑选地点。

b.挑选人员将不合格货物搬运至计划外协科指定的区域，同时外检员在不合格货物上改挂“挑选” 标识牌。

c.挑选时，外检科长向挑选人员提供品质标准及相关注意事项，并派专人作现场指导，随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。

d.挑选后，挑选出来的合格品由外检员按进货检验管理规定重新抽检，挑选出来的不合格品由外检员开具《退货通知单》一式两份，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检科保存，供应商取回不合格品。

e.当挑选工作由我公司进行时，挑选工作完成后，挑选单位统计挑选人工费和停工待料费（当出现停工待时），然后按本手册质量保证违约处罚规定，填写质量违约处罚通知单交品质部对供方进行处罚。 6.5.3让步放行

6.5.3.1外协采购科接到进货检验不合格通知单后，应立即通知外检不

要退货，同时按以下办法处理。 ?让步放行原则:

a.因应付紧急生产或交付，来不及改善时；

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