(安徽培训)红字增值税专用发票管理系统操作员操作手册简本

红字增值税专用发票管

理系统操作员 操作手册简本

（安徽省国家税务局流转税管理处）

二零零八年九月二十四日

目录

一、销货方税务机关开具本省内《通知单》 ...............................................................................3

1、进入防伪税控系统 .............................................................................................................3 2、进入“红字票通知单管理”子系统 .................................................................................3 3、开始开具《通知单》 .........................................................................................................3 4、在“开具红字发票通知单”界面内操作 .........................................................................4 5、进入“开具红字增值税专用发票通知单”界面 .............................................................5 6、系统自动进入“维护红字发票通知单”界面 .................................................................8 7、打印通知单 .........................................................................................................................9 8、通知单的核销 .....................................................................................................................9 二、销货方税务机关开具跨省《通知单》 .................................................................................10

1、进入防伪税控系统 ...........................................................................................................10 2、进入“红字票通知单管理”子系统 ...............................................................................10 3、开始开具《通知单》 ....................................................................................................... 11 4、在“开具红字发票通知单”界面内操作 ....................................................................... 11 5、进入“开具红字增值税专用发票通知单”界面 ........................................................... 11 6、系统自动进入“维护红字发票通知单”界面 ...............................................................12 7、同步总局数据 ...................................................................................................................12 8、打印通知单 .......................................................................................................................13 9、通知单的核销 ...................................................................................................................14 三、购货方税务机关开具本省内《通知单》 .............................................................................14

1、进入防伪税控系统 ...........................................................................................................14 2、进入“红字票通知单管理”子系统 ...............................................................................14 3、开始开具《通知单》 .......................................................................................................14 4、在“开具红字发票通知单”界面内操作 .......................................................................14 5、进入“开具红字增值税专用发票通知单”界面 ...........................................................16 6、系统自动进入“维护红字发票通知单”界面 ...............................................................17

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7、打印通知单 .......................................................................................................................18 8、通知单的核销 ...................................................................................................................19 四、购货方税务机关开具跨省《通知单》 .................................................................................20

1、进入防伪税控系统 ...........................................................................................................20 2、进入“红字票通知单管理”子系统 ...............................................................................20 3、开始开具《通知单》 .......................................................................................................20 4、在“开具红字发票通知单”界面内操作 .......................................................................21 5、进入“开具红字增值税专用发票通知单”界面 ...........................................................21 6、系统自动进入“维护红字发票通知单”界面 ...............................................................22 7、同步总局数据 ...................................................................................................................23 8、打印通知单 .......................................................................................................................24 9、通知单的核销 ...................................................................................................................24 五、异常状态《通知单》的审核检查 .........................................................................................24 六、红字发票通知单编号修正 .....................................................................................................27 七、红字发票通知单退回 .............................................................................................................28 八、红字发票存根联补录 .............................................................................................................28 九、红字发票报税 .........................................................................................................................29 十、一窗式比对 .............................................................................................................................29 十一、查询统计 .............................................................................................................................30

1、红字发票通知单状态查询 ...............................................................................................30 2、红字发票通知单统计（按税务机关） ...........................................................................31 3、红字发票通知单统计（按企业） ...................................................................................31 4、存根联明细销单情况查询 ...............................................................................................31 5、红字发票通知单日志查询 ...............................................................................................32 6、红字发票通知单同步日志查询 .......................................................................................32 附录：系统中通知单可能出现的的16种状态 ...........................................................................33

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一、销货方税务机关开具本省内《通知单》

开具操作人员：县区局税源管理部门“红字票通知单管理岗”岗位人员。

1、进入防伪税控系统

注意：右下角版本号为“V4.36”。

2、进入“红字票通知单管理”子系统

3、开始开具《通知单》

操作：点击“通知单管理”菜单中“红字发票通知单开具”选项。

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4、在“开具红字发票通知单”界面内操作

操作：

（1）选择“手工输入”状态。

说明：

①系统默认“手工输入”状态；

②如纳税人提供有申请单电子文件，则可选择“导入申请单文件”方式（但应与纳税人打印的《申请单》相核对，以确保信息无误）。

（2）开具方：选择“销方开具”。

说明：系统默认“购方开具”，要更改选项；

（3）发票类别：根据纳税人申请开具通知单的原蓝字发票实际情况及

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申请单，选择“增值税专用发票”或“废旧物资专用发票”。

说明：系统默认“增值税专用发票”，若需开具废旧物资专用发票的通知单，需改变系统默认值。下面以增值税专用发票为例进行说明。

（4）发票代码、发票号码：根据纳税人提供的纸质发票信息及申请单录入。

说明：销货方主管税务机关开具通知单时，系统是按照一张蓝字发票对应一张通知单来实现的，因此不能多张蓝字发票对应一张通知单。但一张蓝字发票可以对应多张通知单。

（5）点击“下一步”按钮。

说明：如录入错误，可点击“重新录入”按钮，系统恢复默认状态。

5、进入“开具红字增值税专用发票通知单”界面

注意：界面右上角的16位通知单编号，其是唯一的，其编码规则是，第1-6位为主管税务机关代码，第7-10位为年份和月份，第11-15位为开具的顺序号，第16位为校验位。

销货方主管税务机关开具通知单逻辑判断图

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