018供方开发管理办法(4)

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供方现场审核报告

JL－ZL－152 本次审核的目的: 本次审核的范围: 受审核方名称: 审核依据: 审 核 组 成 员 名 单 审核组长： 审核组成员: 审核过程: 12基本 3情况 45基础设施： 人员和组织结构： 生产能力： 质量体系： 采购控制： 审核 发现 主要缺失： 需要改进的方面 改进要求： 审核结论 编制： 审核： 批准： 日期：

18——16

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外购、外协件样品（样件）试验（检验）报

JL—ZL—130

样品名称 供方 型号规格 样品数量 技术标准和图纸要求 样品提供日期 提供人 试验（检验） 项 目 试验（检验）结论： 试验（检验）结果 技术中心意见： 检验（试验）人员签名： 日期： 签名： 日期： 质量部意见： 签名： 日期： 本表一式三份，质量部、技术中心、来料检验各一份 18——17

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JL—GY— 33 供方名称 企业性质 开户银行 公司(厂)建立日期 与我司配套件生产能力 员工人数 体系 以及 产品 认证 采购 配件 （材料） 名称 型号规格 单价(元) 法人代表/总经理 广东星星制冷设备有限公司 新开供方定点申请表 供方类别 帐号 建筑面积 主要设备 技术人员 联系人 地址 NO： 联系电话 年销售额 质管/质检人数 供方 定点 申请 理由 部门： 申请人： 日期： 采购部 会签 技术中心 会签 质量部 会签 总经理 审批意见 签名： 日期： 签名： 日期： 签名： 日期： 签名： 日期： 18——18 Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A ?广东星星制冷设备有限公司年度供方现场审核通知

JL—ZL—158 NO: 受审核供方名称: 审核目的: 审核范围： 审核依据: 审核时间： 审 核 组 成 审核组长： 员 名 单 组员： 审核实施项目及要点 审核成员 时间安排 审核准备： 广东星星制冷设备有限公司 日期：

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不 合 格 报 告

JL-ZL-059 NO： 审 核 部 门 日 期 不合格事实陈述： 不 符 合：质 量、环 境 手 册/程 序 条款编号： □GB/T19001idt ISO9001：2008 □GB/T ISO14001：2004 条款编号： 性 质：□严重 □较严重 □一般 审核组长： 审核员： 不 合 格 原 因 分 析： 部门负责人签字： 日期： 纠正、预防措施及完成日期： 受审核部门负责人： 日期： 审 核 员 认 可： 日期： 跟 踪 验 证 情 况： 审核员： 18——20

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