018供方开发管理办法

广东星星制冷设备有限公司

供方开发管理规定 Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A

目 录

0 修改记录 1 目的范围 2 职责

3 管理内容和方法 4 相关文件 5 质量记录

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广东星星制冷设备有限公司

供方开发管理规定 Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A

1 目的与范围

1.1目的：为规范新供方开发流程，确保适质、适价、适时、适量地提供生产所需原材料及零部件。 1.2范围：本标准适用于广东星星制冷设备有限公司对生产所需的原材料外购外协新供方开发流程及其职责分工与管理。

2 职责

2.1采购部是本办法的归口管理部门，具体承担以下职责： 2.1.1制定供方开发计划

2.1.2初步选择供方，与供方保持联系

2.1.3送样并按送样通知和小批量供货通知负责跟单 2.1.4 比价、议价并最终核定产品价格 2.1.5 新供方开发和合格供方申请 2.1.6 签订采购合同，正常采购 2.2 质量部职责：

2.2.1 组织进行供方现场审核 2.2.2 通知供方送样和小批量供货

2.2.3 进行样品检验、试验和安全零部件报备

2.2.4 与新供方签订质量保证协议书，新供方档案的建立 2.3 技术中心职责：

2.3.1 提供采购物资的产品图纸、技术要求、环保要求、验收标准等 2.3.2 现场确认供方的工艺能力和生产技术水平 2.3.3 负责样品试验验证,协助处理供方交货质量异常 2.4 外贸、内贸部以及服务中心负责客户端信息的及时反馈 2.5 总经理负责审批供方开发以及合格供方的批准

3 管理内容和方法

3.1 采购物资的分类

采购物资根据对随后产品实现过程及最终产品质量的影响程度划分为A、B、C类，技术部负责编制《采购物资分类明细表》。

A类：对产品质量起关键性作用的物资；

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B类：对产品质量起重要作用的物资； C类：对产品质量影响较小的物资。 3.2供方的选择和评价 3.2.1新供方的选择流程 3.2.1.1 供方初选

由技术中心、质量部、采购部根据现有供方的供货质量、供货价格、交期或供货资源等评价情况，建议并提交需开发新供方的产品零部件清单，采购部根据各部门提供的开发清单拟订供方开发计划，经评审会签后下发至各单位。采购部根据《供方开发计划》，明确职责，有针对性地选择供方，技术中心负责提供产品零部件图纸和技术参数。 3.2.1.2 供方初步调查和初步报价

采购部负责发放、回收《供方基本情况调查表》，对供方进行初步调查；并通知供方报价，将报价信息汇总并填写《新供方开发申请表》反馈给质量部，报经总经理审批。 3.2.1.3送样测试、检验、确认

供方初步调查和初步报价后，采购部通知供方送样，采购员负责跟单，质量部负责对供方提供的样品进行检验和试验, 并填写《样品检验报告》，样品检测合格后由质量部负责安全零部件报备。判定样品是否合格原则是：所有检验项目合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，连续送样三次检验不合格，停止开发此供方。 3.2.1.4价格核定

采购部负责比价、议价并最终核定产品价格。 3.2.1.5小批量供货试用

价格核定后质量部通知供方小批量供货，采购员负责跟单，质量部按封存的有效样品和进料检验标准进行检验，并对小批量供货使用情况进行检验评价，必要时填写《小批量试用报告》。 3.2.1.6 供方调查以及现场考察

质量部组织进行供方现场考察，包括审核计划、审核通知，审核前的准备，编制《供方现场审核检查表》进行现场考察，考察结束开具不合格报告通知供方预防改进，追踪其整改落实情况并编写《供方现场审核报告》。（本条可根据实际情况决定是否进行） 3.2.1.7合格供方的确定

小批量供货试用合格后，由采购部提出合格供方确认申请，经总经理审批后列入《合格供方名录》。 3.2.1.8 签订协议

技术中心、质量部、采购部分别负责与合格供方签订技术协议、质保协议、采购合同等，明确双方

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的职责和义务。 3.2.1.9 批量供货

采购部按协议要求下单、采购，当技术要求变更时，订单应予以明示； 质量部按要求进行验货。 合格，办理入库；不合格按不合格品处理。

3.2.2 对于非计划内的新供方的开发，必须由采购部提交《新供方开发申请表》，经总经理审批后再

按3.2.1条款相关流程进行开发。

3.2.3 供方初次送样时，需同时提供产品合格单或合格标识、相关技术说明或试验报告等；ROHS零

部件/原材料应提供第三方ROHS检测报告及绿色环保承诺书；安全零部件应提供产品安全认证证书。

3.2.4 送样通知单及小批量供货通知单均一式三份，采购部、进料检验、质量部各一份（可以OA形

式）。供方送样或小批量供货时，必须同时提供质量部下发的送样通知单或小批量供货通知单原件或复印件，若送货数量、交货时间与通知单不符，来料检验人员有权拒检、拒收。 3.2.5 若有供方主动送样，必须提前告知质量部，由质量部下发样品检验通知单，否则，质量部门有

权拒检、拒收。

3.2.6 在供方开发阶段，供方每次送样以及小批量供货的检验报告和试用报告都必须提交质量部存

档。

3.3 供方档案的建立

3.3.1质量部负责建立供方档案，档案可包含以下内容：

1）营业执照复印件、代理单位的委托书（合同）、经销授权书； 2）供方基本情况调查表； 3）供方现场审核表； 4）供方现场审核报告 5）检测报告；

6）第三方机构的质量体系认证证书、产品认证证书复印件； 7）绿色环保承诺书、产品安全零部件清单等。 3.4 采购文件

3.4.1通知供方送样时，采购部需同时提供产品的技术规格书、标准、规范、图样或供参考的有效样

品。

3.4.2在供方开发阶段，质量部下发的送样通知单和小批量供货通知单是唯一有效的下单凭证，口头

订单无效。

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3.4.3随样品提供的相关资料应清楚说明对采购物资的要求，如类别、型号、式样、尺寸、等级、规

范、加工工艺、验收方式以及运输包装、服务等，适用时还应包括环保要求。 3.5 物资的采购 3.5.1采购的信息沟通

按《采购控制程序》要求执行 3.5.2 进料检验

3.5.2.1 质量部编制《进料检验指导书》，作为进料质量验收及交货管理的依据； 3.5.2.2 外协检验应详细统计供方供货质量情况，并提交质量部备案

4 相关文件

《采购控制程序》 Q.GX/G-CX-05-2013-0/A 《供方管理办法》 Q.GX/G-ZD-115-2013-0/A 《采购合同管理规定》 Q.GX/G-ZD-19-2013-0/A

5质量记录 负责归档管理部门

小批量试用报告 JL－ZL－128 质量部 样品检测报告 JL－ZL－130 质量部 供方开发计划 JL－ZL－150 采购部 供方现场审核报告 JL－ZL－152 质量部 安全零部件报备表 JL－ZL－154 质量部 供货（送样、小批量）通知单 JL－ZL－155 质量部 供方现场审核通知 JL—ZL—158 质量部 供方基本情况调查表 JL－GY－01 采购部 供方现场审核表 JL－GY－02 质量部 新开供方定点申请表 JL－GY－33 采购部 新供方开发申请表 JL－GY－34 采购部

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