018供方开发管理办法(2)

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供 方 开 发 计 划

JL－ZL－150 序号 部品名称 供应资源现状 供方名称 供货业绩 开点需求来源 拟开供方名称 /数量（家） 开发期限 编制： 审核： 批准： 日期：

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广东星星制冷设备有限公司

现 场 审 核 检 查 表

JL-ZL-058

审核员: 共 页 第 页 受审单位 标准条款 审核内容、方法 时间 年 月 日 时 审 核 记 录 评价 18——7

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附：供方现场审核清单

广东星星制冷设备有限公司

供方现场审核结果

供方名称 配套产品 审核组长： 日期： 评定结果 广东星星制冷设备有限公司

供方现场审核清单

JL－GY－002 序号 说明： 本评定标准包括九个章节,共93条，每条都有具体的细则。 ☉评定时需要考虑企业的大小、具体产品、安全及法规项； ☉以下内容对部分供方可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。 ☉特殊情况下，还要评估供方的外协工厂。 ☉实施有效性用以下准则评定： 评估项目/评估内容 评定分数 A：有完整文件，执行很好，有记录显示已严格按规定执行并持续改进 ------ 3分 B：有较完整的文件，执行较好，并有记录显示已按规定执行----- - 2分 C：无文件或文件不完善，有执行但记录不完整------1分 D：没有管理文件，没有执行------0分 能力水平的评定 能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%，其中∑X为评价项目得分和，∑Y为评价项目总分和 四个等级的划分： 能力水平：≥90分 优良； 70～89分 合格； 60～69分 不合格待改进；＜60分 不合格 一、质量体系、组织机构和资源提供 1. 是否有专门独立的质量机构，人员是否充足 18——8

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序号 评估项目/评估内容 评定分数 2. 是否有完整的质量管理体系，并切实执行和持续改进。 3. 是否通过了第三方机构ISO9001：2008体系认证 4. 公司是否有明确的质量方针和质量目标 5. 质量方针、质量目标是否为每位员工所知悉 6. 是否将产品安全符合性、ROHS符合性要求纳入质量管理体系 7. 是否建立了程序保证产品安全要求和ROHS要求的持续符合性 8. 是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性 9. 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理和验证工作的人员的职责、权限 10. 所有员工是否都明确各自在质量体系中的职责 11. 是否按计划进行培训并保存有培训记录 12. 公司是否确定了资源需求并提供充分的资源 二、文件控制和记录控制 13. 是否有相关规定保证在使用的图纸、技术文件和管理文件是最新有效版本 14. 文件的控制、保管及分发是否规范,并得到切实执行 15. 文件和资料发布前是否由授权人员审批 16. 文件的更改是否有程序规定?是否得到执行? 17. 外来文件是否得到控制并有效管理 18. 因公司需要而保留的任何作废文件是否都进行了有效标识？ 19. 是否保存了技术更改在生产中实施日期的记录？ 20. 记录是否按规定保存以证明产品符合规定的要求和证明质量体系有效运作？ 三、设计与开发 21. 是否有明确的设计开发程序 22. 相关设计开发文件资料是否受控 23. 客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现 并将必要的信息形24. 是否规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口，成文件予以传递 25. 在设计的适当阶段，是否有相关部门对设计进行正式文件化评审并保存记录 26. 设计验证内容能否体现设计输入及客户要求 27. 设计验证发现的问题是否能及时反馈予以纠正 18——9 Q.GX/G-ZD-18-2013-0/A

序号 评估项目/评估内容 评定分数 28. 是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可 29. 产品的设计开发是否主动为客户提供质量改善建议 四、供方管理和采购控制 30. 是否有供方管理程序对供方进行全面评估和选择 31. 是否有来料检验系统,是否使来料的质量得到有效控制 32. 是否有来料不合格的评审程序,并有改善措施预防问题重复出现 33. 是否有程序保证问题能及时反馈给供方,并有跟进和解决记录 34. 是否有建立合格供方档案并保存有样品检测记录 35. 是否有供方管理控制程序对供方进行动态管理以优胜劣汰 36. 是否保存供方供货质量和供货交期记录 37. 采购文件发出之前，是否对规定的要求进行审核批准 38. 采购文件及其资料是否清楚的说明了所采购的产品或服务 39. 采购文件是否规定在供方货源处对采购产品进行验证的安排和放行的方式 40. 是否有对采购人员的素质培训和绩效考核 五、生产过程控制 41. 生产计划与控制是否健全、规范，能否确保生产进度的完成 42. 是否有足够的必需的设备和其他资源以保证生产交货能力 43. 生产设备是否有预防性维护方案，设备是否有定期检查并有专人维护和记录 44. 作业异常时是否有明确的应对方法并有效实施 45. 是否根据产品及客户要求设置产品质量监控点 46. 各监控点是否有明确的验证措施或标准 47. 产品的重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性 48. 有无对操作员工进行上岗培训 49. 生产全过程是否对产品类别、检验状态进行标识，实现可追溯 50. 现场质量状况是否被记录且可追溯 51. 对顾客提供的资料、样品等是否做好保密控制 52. 是否有相关规定对产品在生产区域的搬运进行防护 53. 是否有紧急应对措施，在客户急单情况下能保障向客户提供产品 六、测量和监控设备的控制 18——10

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