工厂反恐手册2(3)

5.1.2、如何确保收到足够的信息数据（查PO以及与客户联络）：

为了能够准时、准确地交货给客户，做好出货前的准备工作非常重要，为此，统筹出货的部门－－生管人员与报关员需要按照客户的出货期，提前做好出货文件资料的准备和跟进生产工厂的进度。

为了能够收到足够的出货信息数据，生管人员需要根据客户之PO或与客户沟通联络，以便报关员提前准备好有关货物通关单及出口清单、出口备案合同等，收到Booking资料在出货前2天，数据仍不齐全，则立即需要联络客户、有关部门跟进完成。

按期、按时正确准备好出货资料是仓库生管人员/仓库和报关员工作职责中的重要一项。 5.1.3、如何验证按期付运货物的程序

由生管人员根据客户之PO、S0等资料跟进生产工厂之生产落货进度是否符合客户出货期，然后与报关员联络预定车辆/货柜。货物有否按期付运主要依据Shipment Note上之出货时间与客户之出货期相比较而得出。

Shipment Note上应详细填写付运数据，如车辆号码、出货时间、货物名称、数量、箱数、客方ITEM NO、PO NO、司机装货后签名确认等）。 5.2如何在付运方面发现、报告和纠正错误文件数据的处理例程

5.2.1、在进入付运工作的过程中，如果发现进出口清单、备案合同、货物出口通关单与实际装

运之货物不符，或文件数据有错误等，需要及时更改有关数据，例如重量/数量错误，则需重新填/更改填报出口清单及重新办理通关单等。 5.2.2、正常情况下，仓库或报关员收到客方数据Shipment Plan或Shipping Order，为确保出口

数据正确无误，如属新货，报关员需通知仓库先取一箱成品过磅，复测总重量是否跟出口集中报关清单数据相符，如有不符，不可放车离厂，须立即通知报关员复核是否需要更改数据。 5.2.3、仓库收到Shipment Note及出口清单（即出口集中报关货物申报单）后，在出货前，出

货人员必须核对实货与Shipment Note资料是否一致，并核对实货与成品检验数量是否一致，如有不符，立即联络生管人员/报关员/品检等有关人员查询，否则不可安排装柜，直至复查OK后方可进行装柜。 5.2.4、经仓库复核及于Shipment Note填写上有关车辆资料并签署后，报关据此开出《发票》

给厂长或总经理批准后，传送给客户、会计，保存底备案。 5.3接收和处理来料/货物的程序

5.3.1、接收来料之运作是：首先根据供货商之送货单核对本厂的采购单，然后点数、秤重，由品检

人员检验、标识，合格后转仓库，并按检验状态和货物类别储存在适当仓位。 5.3.2、不符合PO（例如超PO、无PO）的不收，待验、合格、不合格的货物会按检验状态和

类别隔离摆放在不同区域等待处理。 5.3.3、一些高度危险的物品（例如易燃易爆的化学溶剂等）会专门储存在危险品仓，非经授权

人员批准是不能接近和进入危险品仓。 5.3.4、详细运作程序可参看收货控控制、物料进出控制、仓库周结管理等程序。 5.4如何跟踪厂内厂外（付运成品）货物的流转程序

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5.4.1、厂内货物流转的跟踪：厂内货物的流转主要在各仓、工厂、组别之间流转，凡是进出都

会有相应的发货单或领料单或成品转运单支持和跟随以及计算机记录。 1) 为了能够识别货物，公司建立了独特的编号系统（Part Number System）对于不同工序、

不同类别的制品都会有独特的物科/产品编号，而每一批物料/产品都会有自身之状态标识，如注明物品名称、编号、数量、日期等，如属于成品，则有成品检验报告并注明该批成品的Date Code等资料。 2) 为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存，工厂已设立计算机系统去输入和记录

每一笔货物的进出情况：包括供货商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等；同时，每一部货车的到厂和出厂的时间也都有司机的签署。 3) 货物在厂内流动迁移会有领料单、发料单的支持和跟随，单据上之数据和内容（例如：

名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。即使是各工序/各组别之间的迁移流动，也会有内部发货/领料单做支持和追踪。 4) 如果发货给外发厂，仓库会根据委外加工计算机记录的数据开出外发单备料，再转开送

货单给外发厂签收，这些单据上的数据和内容也需要与货物上的标识相一致。 5) 为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入计算机。所有发生的

生产、检验、收发记录都需要当天完成入数。

各部门/各分仓每个月都会做一份月结，以反映本部门/本仓位的存货情况。同时，计算机记录上可以实时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓位等。 6) 各部门可以通过计算机系统实时查看货物的帐存数；同时，仓库生管人员每周安排人员

去抽查各分仓盘点后打印的周结报表帐存数的准确性，并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整。 7) 库存成品都会张贴成品检验状态标识，明确客户名称、产品名称/编号、订单、数量以及

QC检验的结果等。当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的数据/内容去界定和报告所需付运成品的资料，以便仓库核实付运资料和付运成品是否一致。如果是成品出货，则按成品验货、入库、出货及货物搬运程序相关规定执行。 8) 根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、账册记录，可以跟踪货物的流转。如果

客户还需要更详细的跟踪，则会编制个别具体的追踪工作指示去作为货物追踪的操作指引。 5.4.2、如何跟踪成品/物料的付运

1) 每批成品付运会有Shipment Note和出口清单等数据记载Shipment Note上会写上货柜车的

车牌号码、货柜号码等数据，以及要求司机签署。根据Shipment Note可以追踪付运成品的去向。 2) 每批物料/制品向外发货前，仓库都会依S/O记录，仓库会据此开出“外发单”从相应的

分仓提货，然后开出“送货单”交收货方签署盖章。

送货单等单据上都注明所发的物料/制品的详细资料（如名称、编号、数量、日期、收货方等）。根据S/O、PO、送货单等数据，可以追踪物料的去向。 5.5装运区域的安全和货柜的验证、密封控制程序

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5.5.1、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂仓库会按照有关成品验货、入

库、出货及货物搬运等有关规定、收货管理、仓库周结程序等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。 5.5.2装运区域的安全控制

1) 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的

区域必须有清晰介定划分，如C区为装卸货区，D区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（仓库、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业。 2) 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，仓库会在显眼地方（如

仓库门口）张贴收发货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士有无进入库库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等。 3) 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。 4) 在需要时，工厂将会考虑设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）监控系统（中央

监控电视系统）去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 5.5.3、装运货柜/车辆的验证和密封措施控制

1) 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂

时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。 2）车辆到厂后，保安及仓库人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知生管人员和报关员核

对司机和车辆的资料，报关人员会发出Shipment Note，通知仓库核对应装运成品和做好装运准备。仓库生管人员根据船公司的Booking数据检验/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知仓库准备装运成品/货物。 3) 车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，仓库负责装车，仓库生管人员和报关员监督。为

了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等）。

在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作。未经授权人员不得接触货物及装卸货物。

4) 在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、

生锈、漏水或其它外来物质等，应实时处理，不能处理时通知上司处理。 5) 在进行装货时，应按照客要求，如应按照Carton No顺序进行装柜，并且须留意Carton No

顺序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴客户的Label或bar Code；DateCode是否打反、打重复、漏写、漏打、模糊不清、打错；成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱唛上贴有不必要的贴纸、箱唛印错位、漏印、脱落、贴唛不平整等情况。 6) 若发现有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短的时间内解决，

必须保证产品质量并知会当值看柜QC人员，必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外一种货或几种货，每人必须认识、熟悉装某一种货的外箱箱唛、形状，必须保证装一

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种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应留意装每种货时，每箱货的重量（可以衡量），若发现或怀疑漏装的情况，不能入柜。必须通知其上司，由上司和当值看柜QC人员、理货负责人、工厂负责人共同解决，并通知仓库生管人员或相关负责人。

7) 在装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片

须保存1个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。 8) 为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，仓库人员在进

行装卸作业前必须要确保拖车/货柜符合此要求。 9) 拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。 10) 完成装柜后，关门锁上（并贴封条，如果有需要）并记录在付运文件Shipment Note上和

保存)密封号码之录，以及在到达目的地时需进行验证。

封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废；通过海关检查后重新上锁交柜，以预防非授权的接近。

11) 封条由公司统一购买，或由船运公司提供的，封条达到PAS/ISO17712标准，且都是子

弹头式封条。 12) 为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及

在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入；偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。 13) 装运来料和成品出货的货车或货柜车在进入厂房时，需要经过验证和登记。在出厂时，

普通货车需要向大门保安提交货物出厂许可单和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交货物出厂许可单和查验货柜车厢的密封条（有否贴牢固）。 14) 当货柜/货车进入厂房后，仓库工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；

如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排于临时停泊位等候。 15) 货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库搬运人员负责监察货柜/货车的行踪，未获仓库

批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。 16) 封条由仓库主管保管，封条的粘贴、替换、追踪记录于封条发放记录表上。

17) 作业中若发现封条有任何异样情况（破损、裂痕等），必须立即报告给公司报关员和公司主

管安全工作的人员进行处理，报关员在接到封条异样的报告后，要立即与海关部门取得联系，并负责问题的追踪直至问题的解决（封条更换确认） 18) 参考程序：成品验货、入库、出货及货物搬运等程序 5.6记录、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序

5.6.1、仓库/生产工厂通过收发，装卸货之点算、以及日常之盘点，发现货物出现短缺，盈余、

损坏时，属于仓库负责范围的，会由仓库厂长、总经理及有关部门报告反映；属于生产工厂负责范围的，会由其部门主管向厂长、总经理报告。涉及成品出货的，会由仓库生管人员和客户联络，如果需要报告海关等政府部门的，会由报关员负责处理。 5.6.2、当货物发生短缺/遗失时，如果会影响到客户之出货期或者属于客户供应物料的，则会

由仓库生管人员负责向客户报告。 5.6.3、为了确保货物的完整和安全，成品包装区域一般都会安排在显眼的区域并且同时有许多

员工一起操作，以及有组长、科文和主管从旁监测员工之操作情况，而在员工出入厂房

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时也有保安进行检查（如有无携带违禁物品和公司物品出厂）。在需要（客户有要求）时，会考虑安装一些用作监测控制的反偷窃措施（例如闭路电视）。

5.6.4、载货清单可由仓库生管人员安排人员或专递方式完整、清晰、正确、准时地递交给客户。 5.6.5、除报关员及仓库人员外，未经允许的员工不得接触运输资料。

6.人事保安

为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。在招聘员工时，除了按照有关人员招聘管理程序执行之外，还需要执行以下补充规定要求：

6.1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证： 1) 通过专门的身份证查验机核实身份证之真实性；

2) 核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一

致性，确认是否其本人； 3) 通过查问/验证新员工培关出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核实数据和人

员的真实性； 4) 通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力；

5) 通过对即将入职的员工及现有员工做周期性的背景调查，以确保其合法性。

通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；

6) 如需要，对从事重要岗位（一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工）

会由管理部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供《户口簿》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。 6.2、必要时，对于工厂的保安，会与当地政府部门（如东莞市保安服务公司）签署保安服务

协议，由东莞市保安服务公司委派保安负责工厂日常的保安事宜，这些保安一般属于退伍军人并在保安公司接受过专业培训，同时会由保安公司为其提供担保和背景调查（通过电话或函件等方式核实其没有犯罪等不良背景或不良习惯）。 6.3、如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财

务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。 6.4、所有的雇员（包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到反恐等方面的安全培训，同

时都会建立保存一份员工个人数据的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、紧急联系方式、填报资料等）。 6.5、工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC（供货商行为守则）档，同时也因应客户需要制定

更加严格的工厂守则。 6.6、为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积

极报告异常和坏事，并且设立了多种管道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件：

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