安全质量问题库管理制度

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 四川路桥川南城际铁路CN5-2分部

安全质量隐患问题库管理制度

文件编号： SRBG-QEQ-CN5-2-2017A 版 次： A/0 受控状态： 受 控 拟 制： 安质科 审 核 人： 许栋楠 批 准 人： 孙学飞 生效日期： 2017年4月12日

2017年4月制

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 安全质量隐患问题库管理制度 一、总则

1. 为进一步加强川南城际铁路CN5项目部二分部工程施工安全隐患问题库的管理，及时发现并消除施工现场安全、质量隐患、加强过程控制，确保二分部工程安全优质按期建成，特制定本制度。

2. 本制度所指安全质量问题是指在施工建设过程中，已对工程的安全质量结果构成影响，或已违反相关标准、规定和要求，但尚未构成安全或质量事故所出现的问题。对于已被或者可能被职能部门认定为安全事故的，按照国家、铁路总公司、川南城际铁路有限公司关于安全和质量事故的相关规定执行。

3. 所有参建单位及员工必须牢固树立“安全第一，质量至上”的思想理念和高度责任心、紧迫感。建立健全安全隐患问题处理、复查、销号制度，切实落实安全质量责任制，及时发现并消除安全质量隐患和问题。

二、安全隐患问题库的建立

1. 安全隐患问题库包括《安全隐患问题库》 、《安全质量检查台账》 、《现场安全质量检查记录》四个部分。

1.1 《安全隐患问题库》

记载安全质量管理方面存在的问题，记载安全检查中发现且不能在一个月内处理完毕的安全质量问题。建立单位日常检查发现的问题，由分部组织处理并能够及时解决的，不列入分部安全隐患问题库，可列入《现场安全质量检查记录》。

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 1.2《安全质量管理人员下现场检查记录》 记载二分部安全质量科个人日常巡查发现的问题。内容应包括：检查时间、项目名称、检查内容、存在问题、处理措施、追踪落实情况、检查人及被检查人签名等。

1.3《现场安全质量检查记录》

由分部建立，记载上级单位和管理人员检查工地的情况，内容包括检查时间（或通报文电号）、发现的问题、处理措施、责任人、整改情况、检查人以及被检查人签名等。

三、安全隐患问题库管理

1.分部《安全隐患问题库》由安质科指定人员进行专门管理。 2. 实行期限处理、动态管理制度。

2.1 安全质量问题处理后应于三天内销号，对《安全隐患问题库》根据问题处理情况进行修改，更新问题库，实现闭环管理。

2.2 凡需要项目部解决的问题除上报有关安全隐患问题库外，还应提出专题报告，项目部接到书面报告后7日内反馈处理意见。

2.3 对项目部安全整改的问题，分部应立即组织处理，确保在规定的时间内完成整改，并及时上报处理情况。

2.4分部每月召开安全分析例会时，要对《安全隐患问题库》所记载的问题进行专题研究，指定整改措施、期限和责任人并组织落实，做到心中有数。

3. 分类界定

按照建设施工安全质量问题的性质及影响程度，将安全和质量问

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 题分别归位四类。即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类问题。 3.1 Ⅰ类问题为性质非常严重，一旦造成后果就极可能导致安全质量重大事故的发生，为不能容忍的问题。

3.2 Ⅱ类问题为性质严重，对安全质量影响很大，很容易引发安全质量事故问题。

3.3 Ⅲ类问题为性质较严重，对安全质量有较大影响，可能造成安全质量事故的问题。

3.4 Ⅳ类问题为一般性问题，是除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类问题以外其他问题，对安全质量有不良影响。 4. 《安全隐患问题库》的上报

《安全隐患问题库》每月1日前、16日前修订、上报两次。分部上报项目部。

5. 安全质量检查发现问题的追踪落实制度

5.1 实行“谁检查谁提报，谁主管谁负责追踪处理”制度。即由检查人负责将检查发现的问题书面提报给《现场安全质量检查记录簿》、《安全质量检查台帐》管理负责人。分部安质部负责相关问题的追踪处理，并书面反馈追踪处理情况。

5.2 检查人在检查工作结束后及时填写《安全质量隐患整改通知书》，明确发现的问题、整改要求、完成时限，并按规定送被检单位。被检单位整改后，3-7个工作日内向检查单位反馈经监理单位签字确认的整改完成情况（附现场照片）。

6. 安全隐患问题库资料保存二年备查。

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 四、 安全隐患问题整改责任分工原则 1.分部的职责

1.1 负责因执行规章制度、管理办法不严引起安全质量问题的整改。

1.2 负责属于工程责任范围的安全质量问题的整改。

1.3 接受项目部的管理，服从监理单位和监理人员的监理，对项目部、监理单位提出的安全质量问题的整改要求认真落实。

1.4 对施工过程中发现的设计未考虑或考虑不周的安全质量问题，及时向建设项目管理机构、监理单位提出，在明确处理方案以前，采取临时措施确保工程质量和安全。

1.5 负责对检查发现的问题，立即制定整改方案和措施，实施整改，防止问题产生不良后果。同时，组织分析原因，避免类似问题再次发生。

1.6 参加上级工程管理部门和项目部组织的安全隐患检查活动。接受上级工程管理部门和指挥部对项目施工安全质量问题所作出的处理决定，切实落实相应的整改措施。

1.7 建立安全隐患问题库，制定整改措施，限期整改。按时上报问题库，动态管理问题库。

五、附则

本制度由四川路桥川南城际铁路CN5项目部二分部负责解释自发布之日正式执行。

四川公路桥梁建设集团有限公司 安全质量隐患问题库管理制度 四川路桥川南城际铁路CN5项目部二分部 2017年3月1日

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