1管理手册(8)

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7.4.2.1为确保采购产品满足产品质量要求，对采购产品规定必要的要求，这种要求应在采购信息中体现。本公司采购信息一般包括： a) 采购产品要求； b) 采购合同；

c) 采购过程的要求，即满足特殊过程的规定； d) 设备的批准要求；

e) 与采购产品的质量、环境、安全管理体系方面的要求；

7.4.2.2本公司提供采购产品信息的方式一般包括：每种采购产品可能涉及到诸如采购遵循的法规、采购计划、采购任务单、采购合同或协议书及文件中的一种或多种。

7.4.2.3采购人员应将上述要求向供方沟通或说明，确保相关采购产品的适应性、充分性。

7.5 生产和服务提供 7.5生产和服务的提供

7.5.1根据计算机工程，公司建立了《工艺流程图》。 7.5.1.1生产和服务提供的控制内容

a) 根据项目和顾客要求，由工术质量部负责组织获得规定产品特性的信息，包括隐含的要求及法律法规要求；

b) 获得相关的作业指导书，包括：规程、规范、说明书、手册等工艺文件； c) 获得满足生产和服务提供的适宜的设备，设备及管理、维护设施的文件； d) 获得和使用监视测量设备，这些设备应经校对或检定合格的设施。并 实施监视测量；

e) 对产品和系统重要特性值实施监视和测量，这些监视和测量，包括特性、过程、人员、环境等；

f) 对放综、交付和试用的交付后活动。 7.5.1.2环境和职业健康安全运综控制

a) 我公司建立、实施并保持《职业健康安全和环境管理运综控制程序》，确保环境、职业健康安全管理方针和目标、指标的实现及对环境因素和危险源的控制；

b)技术部/行政部负责组织实施职业健康安全和重要环境因素的监督与管理； c) 各部门负责对有关的重要环境因素和危险因素的控制；

d) 规定实施运综的控制要求，如：生产现场的电气安全、安全防护、消防设施、噪声、废弃物管理等；

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e) 对于我公司所购买和使用的材料、设备或在生产、销售服务活动中已识别的重要环境因素和不可接受风险，应予以规定，并将有关要求通报供方、顾客、承包方等相关方，并保持相关记录；

f) 对工作场所、生产和服务过程的重要环境因素和不可接受风险应予明确，并考虑与人的能力相适应，从根本上消除或降低职业健康风险和环境因素影响；

g) 环境、安全标识应覆盖生产工艺流程的全过程；环境标识应针对重点污染控制点；安全标识应针对所有已识别的重要危险因素；标识一般采用标牌、图示、标记或记录等形式。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.2.1 当生产和服务提供的过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，这种过程叫特殊过程，这包括产品仅在使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 7.5.2.2 我公司的特殊过程包括：系统集成项目的隐蔽工程 7.5.2.3 我公司针对以上特殊过程进综如下控制：

a）要严格按特殊过程作业指导书或操作规程进综；

b）对特殊过程设备的能力要确认，对操作人员进综培训，使其具备操作资格，持证上岗；

c）确定特殊过程的质量特性和工艺参数进综监控，对其质量监测点多频次检查或持续监控，以保证满足规定要求。

d）必要时，考虑再次安排确认，可考虑在材料变更，产品参数变更，设备换置等情况下对过程再次确认。 7.5.3标识和可追溯性

为了有效识别开发策划、需求分析、设计实现、安装调试、验收交付及维护服务过程中的各项产品，防止混用，确保本公司生产的软件产品的可追溯性和唯 一标识，实现产品质量保证的明确定位，公司在《配置管理计划编写指南》中明确规定项目中产品标识的方式，依此实施产品标识，并建立了《配置状态标识表》记录。

系统集成项目施工过程中的标识由技术部负责采用适宜的方法进综标识，工术质量部负责监督。

检验和试验状态的标识，主要指的是对于测试和评审状态的标识，标明产品经测试和评审后是否合格。在《测试分析报告编写指南》中指明所进综的单元测试、集成测试、系统测试、产品评审的状态标识应依据《配置管理计划》中的规定进综标识，即根据《配置管理计划编写指南》规定，软件状态标致可采用加标签／标识、

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分不同路径存放或采用配置管理工具提供的其它标识方法实施和控制。在《验收交付记录》中规定验收测试结果的标识依据不合格品的标识方法进综标识。

系统集成项目施工过程中的状态标识由技术部负责采用在验收记录的方法进综标识。

监督和试验状态的标识要注意保持，未经标识、标识不明确或标识已损坏的 产品不得投入下一过程。

在有可追溯性要求时，由相关部门控制和记录产品的唯一性标识。 7.5.4顾客财产

本公司应确保合同明确规定顾客财产的情况，由技术部记录在《顾客财产验证清单》之中，实施检验和验证，不合格品应及时退回给顾客。

顾客财产应按规定妥善保管，其知识产权和保密性信息应受保护。如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由技术部及时记录在《顾客财产问题反馈表》中，与顾客协商、及时解决。项目结束后顾客提供产品的处置必须依照合同规定执综。 7.5.5产品防护

控制搬运、传递、贮存、包装等过程；技术部配置管理员控制备份过程；《验收交付规范》控制交付过程中的防护。以次实现安全防护的目的，避免产品受到损坏。规定文件中对上述过程的实施要求做出了具体描述。

必须严格执综，确保搬运、储存、包装、交付过程中的防护。

7.5.6应适当考虑防止产品对环境污染及人员的伤害，并采取恰当的健康安全防护措施。本公司在产品搬运、储存、生产过程及交付全过程，应针对产品符合性及不同阶段的质量要求、重要环境因素和重要危险因素进综防护，具体执综《生产过程控制程序》和《环境和职业健康安全运综控制程序》的有关规定。 7.6 监视和测量设备控制 7.6.1总则

公司编制《监视测量设施装置管理办法》规定对采购、外借、外租及顾客提供的检验、测试设备、测试软件、基准程序，及自综就、开发的测试软硬件的控制管理过程。检验、测试设备、策划司软件、基准程序应经验证、评审或测试其功能和性能符合要求。使用前，应按要求检验：检验设备、测试设备、测试软件、基准程序的有效性，并按要求周期复检，保存检验记录。

顾客或其代表要求我方提供检验、测试设备、测试软件、基准程序的工术资料时，在不违背公司利益和合同规定的原则下，可考虑提供。 7.6.2控制程序

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本公司对检验、测试设备、测试软件、基准程序的控制包括：

a) 依据需求，采购（或开发）检验软件测试设备、测试软件和基准程序； b) 对照国家或国际基准，定期或使用前进综校准。当不存在上述基准时，项目负责人确定标准（此标准不能违背国家标准和综业标准），必要时应形成文件；

c) 必要时进综调整或重新调整；

d) 明确标识检验软件、测试设备、测试软件和基准程序测试后合格是否； e) 确保不会有人为原因造成的检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的性能下降或功能使用不当；

f) 规定检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的使用过程，要求使用前做好准备，注意维护；

g) 项目负责人负责确保检验软件、测试设备、测试软件和基准程序应用的适宜环境；

h) 确保各过程不会影响检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的性能； i）一旦发现检验软件、测试设备、测试软件和基准程序不适用时，必须评 定其有效性、分析检验测试结构，并形成文件；保存记录检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的检验情况；

j）软件、测试设备、测试软件和基准程序应在使用前由使用部门组织对其满足预期应用的能力进综认定。 7.7应急准备与响应 7.7.1总则

我公司建立、实施并保持《应急准备与响应控制程序》，对可能出现的紧急情况和潜在的事故制定应急预案，预防潜在事故或紧急情况的发生，并及时对意外发生的事故做出反应，最大限度地减少可能造成的环境和职业健康安全影响。 7.7.2职责

7.7.2.1 技术部组织各部门制定潜在事故和紧急情况的应急预案，负责对潜在事故、应急控制设施进综监督管理；

7.7.2.2 各部门负责本部门的潜在事故和紧急情况的确定、编制和实施应急预案； 7.7.2.3 技术部负责紧急情况发生后的组织和协调，负责有关紧急情况的信息交流。

7.7.3控制要求

7.7.3.1根据重大环境因素和重大危险因素及对环境和健康安全影响确定紧急情况，包括：火灾、触电、重大疾病、重大自然灾害、重大交通事故、机械伤害等。

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7.7.3.2制定应急预案

技术部组织各部门对潜在事故和紧急情况制定应急预案，包括考虑应急服务机构、相邻组织或居民的需求，配备应急物资，对相关人员进综相应教育培训。每年度对应急预案进综一次评审。

7.7.3.3紧急情况发生时，总经理负责总指挥， 技术部负责具体协调应急救援工作，责任部门应快速做出反应，并按相应的应急预案实施。

7.7.3.4具备条件时应检验上述应急预案，进综预演，并让有关相关方参与其中。 7.7.3.5事故或紧急情况发生或演习后， 技术部组织有关部门对应急准备与响应程序及预案予以评审，必要时修订。 7.8相关文件

《生产过程控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 《采购控制程序》

《监视和测量设备控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》

《环境和职业健康安全运综控制程序》 《应急准备与响应控制程序》

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