质量环境职业健康安全程序文件 -(8)

5.2.9分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程项目 部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序。 5.2.10分包方如出现不合格品，执行《不合格品控制程序》。

5.2.11每月，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。 6、相关文件

6.1《物资采购和管理程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《监视和测量装置控制程序》 6.4《环境运行控制程序》

6.5《施工安全劳动保护控制程序》 6.6《应急准备和响应控制程序》 6.7《施工过程控制程序》

6.8《产品的监视和测量控制程序》

6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》 7、质量记录 7.1分包方评审记录 7.2合格分包方名册 7.3工程分包方登记表 7.4在施分包工程检查表 7.5工程分包综合评价表 7.6合格分包方年终评审记录

质量环境职业健康安全程序文件（十一）-劳务供方控制程序

劳务供方控制程序

1、目的

确保劳务供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证劳务供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求。 2、适用范围

适用于与有关的劳务供方的选择和管理。 本程序包括GB/T19001—2000 7.4条款。 3、职责

3.1公司劳动人事部负责劳务供方的评价、选择、管理、验证；监督检查工程项目部的劳务供方的管理工作。

3.2工程项目部/分公司负责劳务供方的入场教育和日常管理。 4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序

5.1劳务供方的选择、评价、注册

5.1.1工程项目部制定劳务用工计划，报公司劳动人事部，公司主管经理审批。

5.1.2工程项目部可直接从市政工程总公司发布的《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》中选择。公司不再进行评价。

5.1.3工程项目部如选择总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》以外的劳务作业队伍，必须进行评价。

5.1.4评价由劳动人事部组织，工程项目部有关人员参加，对

劳务供方进行评价，评价内容： ⑴劳务供方营业执照； ⑵施工资质等级； ⑶设备状况；

⑷质量管理体系及人员持证上岗情况； ⑸工作业绩和相关经验。

5.1.5工程项目部负责向劳务供方索取评价内容规定的各项证明文件，报公司劳动人事部。 5.1.6工程项目部根据用工计划，选择劳务供方后，同其签定“建设工程劳务分包合同“，报公司劳动人事部，经审核加盖公司经济合同章。

5.1.7劳人部持有关文件，到总公司劳动力调剂服务中心、市建委外管处注册、备案。并取得劳动人事部核发的“入场通知单”后方可正式入场。 5.2劳务供方的管理

5.2.1项目部负责对劳务供方进行质量、环境、安全等方面的培训，经检测合格，劳务供方方能进入施工现场。

5.2.2工程项目部每月对所使用的人员进行例行检查，对未注册人员予以清除。劳动人事部负责监督。

5.2.3工程项目部根据施工计划对劳务供方的施工过程、环境行为、安全行为进行控制。 5.2.4每年12月及劳务供方承接的工程完工后，劳动人事部会 同工程项目部，对劳务供方的履约能力、工作业绩进行评价。 6、相关文件

6.1市政劳字99号《北京市政工程总公司劳务管理规定》的通知 6.2市政人字265号《北京市政工程总公司劳务队管理办法》的通知

6.3XX134号《公司劳务队管理办法》

6.4市政总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册单》 7、记录

7.1年度用工计划 7.2申请劳务队审批表

7.3劳务合同、进京名册、许可证 7.4劳务队入场通知 7.5外施人员现场检查记录 7.6劳务管理情况检查表

（十二）-施工过程控制程序

施工过程控制程序

1、目的

为保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态，确保提供满足法律法规和顾客要求的产品。 2、适用范围

适用于公司承建的所有工程项目。

本程序包括GB/T19001—2000 7.5.1、7.5.2条款。 3、职责 3.1工程部

⑴负责编制并组织实施本程序，监督、检查施工过程；

⑵审核工程项目《质量计划》、《施工组织设计》，并检查执行情况。 ⑶检查特殊过程施工。

3.2工程项目部/分公司

控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。 4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序

5.1工程特性信息的获得

5.1.1工程项目部应通过以下方面获得工程特性信息； ⑴招标文件及其附件； ⑵与顾客签订的施工合同；

⑶顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件； ⑷设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件； ⑸施工洽商变更记录。 5.2施工准备过程控制

工程项目部应做好以下施工准备工作

5.2.1组织相关人员进行图纸自审，形成《图纸审查记录》，参加顾客组织的图纸会审（设计交底）会议，并签认《设计交底记录》。

5.2.2开工前编制《施工组织设计》，编制时依据公司《施工组织设计管理办法》及其他有关要求。

5.2.3依据公司和工程项目特性的要求，必要时在分部或分项工程施工前编制《施工方案》。 5.2.4根据工程特性要求，选择劳务供方，执行《劳务供方控制程序》。 5.2.5工程中需要工程分包的项目，执行《工程分包管理程序》。 5.2.6按照施工组织设计的要求完成施工现场临时设施的配置。

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