质量环境职业健康安全程序文件 -(2)

5.3.2办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《法律、法规及其他要求清单》，发至相关部门。

5.3.3每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。

5.3.4控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。 5.4更新

当上述外来文件更新时，及时修改《法律、法规及其他要求清单》，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门。旧的文件处理，执行《文件控制程序》。 5.5执行

各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测。 6、相关文件

6.1《文件控制程序》 7、记录

7.1法律、法规及其他要求清单。

质量环境职业健康安全程序文件（三）-记录控制程序

记录控制程序

1、目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。 2、适用范围

适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录。

本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4条款；GB/T24001-1996 4.5.3条款；GB/T28001-2001 4.5.3条款。 3、职责 3.1发展部

编制本程序，汇总相关部门的记录清单。 3.2相关部门/单位

负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。 3.3办公室

负责管理公司归档的记录。 4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序 5.1记录的形式

各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。

工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行 有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。 5.2记录的标识

各相关部室设计的记录表格应标识出： ⑴记录名称：XX有限公司××记录（表）。

⑵记录类型：质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O。

⑶记录编号：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号。 5.3记录的填写

5.3.1各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由。

5.3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。 5.4记录的保存、保护

⑴各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索； ⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失； ⑶记录的保存期限按《记录目录清单》中的要求执行； ⑷对于应归档的记录，按规定交办公室。 5.5记录空白表式的管理

5.5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门。

5.5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括：记 录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总。 5.6记录的查阅

5.6.1公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》。

5.6.2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅。 5.7记录的销毁

保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行《档案管理办法》。 6、相关文件

6.1《文件控制程序》 6.2公司《档案管理办法》 7、记录 7.1记录清单 7.2记录销毁单

质量环境职业健康安全程序文件（四）-信息沟通程序

信息沟通程序

1、目的

确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。 2、适用范围

适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通。

本程序包括GB/T19001—2000 5.5.3、7.2.3、8.2.1条款；GB/T24001—1996 4.4.3条款；GB/T28001—2001 4.4.3条款。 3、职责 3.1发展部

负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。

3.2工程部

⑴组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施. ⑵负责工程竣工后的服务和沟通。 3.3营销中心

负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通。 3.4安保部

⑴负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通。 ⑵负责与公司员工代表进行沟通。 3.5行政部

负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相 关方沟通。 3.6公司员工代表

⑴定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见和建议。 ⑵代表公司员工与公司领导和安全管理部门沟通。 3.7相关部室

负责提供管理过程的有关信息。 3.8工程项目部/分公司

⑴负责提供管理过程的有关信息。

⑵负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通。 3.7管理者代表

负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报。 4、术语和定义

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