质量环境职业健康安全程序文件 -

质量环境职业健康安全程序文件（一）-文件控制程序

、文件控制程序

1、目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 2、适用范围

公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。 本程序包括GB/T19001-2000 4.2.3条款；GB/T24001-1996 4.4.5条款；GB/T28001-2001 4.4.5条款。 3、职责 3.1办公室

负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。

3.2公司相关部门

负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。 4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 5、工作程序

5.1文件的分类及保管 5.1.1公司编制的文件：

公司《管理手册》、《程序文件》，由发展部管理。

公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由

公司办公室和相关部门保存。

5.1.2总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业 健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。

5.1.3其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。

5.2文件编写、批准、发布

5.2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》。发展部负责编号、登记、发放。

5.2.2公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准。 5.2.3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。

5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。

5.2.5公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。 5.3文件的评审及修改

5.3.1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。

5.3.2程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。 其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。

5.3.3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。 5.4文件状态的确认：

5.4.1文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。

5.4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总 。

5.4.3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。 5.5文件的标识：

5.5.1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。

5.5.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》，由公司发展部加盖“受控”章。 5.5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。 5.6文件归档

5.6.1每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。

5.6.2档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷。 5.6.3借阅档案执行公司《档案管理办法》。 6、相关文件

6.1公司《公文处理办法》 6.2公司《档案管理办法》 7、记录

7.1有效文件清单

7.2收文登记表 7.3发文登记表 7.4发文审批记录 7.5公文处理记录

7.6借阅档案登记簿（市档案局统一表格）

7.7档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。 7.8程序文件修改单

质量环境职业健康安全程序文件（二）-法律法规和其他要求控制程序

法律法规和其他要求控制程序 1、目的

确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。 2、适用范围

适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制。 本程序包括GB/T24001-1996 4.3.2条款；GB/T28001-2001 4.3.2条款。 3、职责 3.1办公室

编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。 3.2公司相关部门

⑴负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。

⑵负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。 ⑶负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。 4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 5、工作程序

5.1与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括： 5.1.1中国政府签署加入的国际环境保护公约；

5.1.2国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章； 5.1.3国家标准及行业标准；

5.1.4地方环境保护、职业健康安全规章、标准； 5.1.5其他相关执法部门的通知、公报。 5.2获取方法

5.2.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。 5.3确认及分发

5.3.1公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。

⑴是否与公司环境、职业健康安全体系有关； ⑵是否为最新版本； ⑶针对相关方要求。

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