2009年度中央企业财务预算情况说明书内容提要.doc(2)

调整增加工资费用支出 万元；XX公司因XXXX(说明具体政策性因素)增加工资费用支出 万元；。。。。。。

5.其他经市国资委批准的单列工资 万元（按具体单列工资名称说明，并说明市国资委批准文件名称及文号）。

扣除上述单列工资总额 万元后，2016年公司合并调控范围实发工资总额 万元（其中：本年计提发放 万元，使用上年工资结余发放 万元）。

（二）工资总额控制要求执行情况

1.扣除本部领导班子成员薪酬后工资总额核定数执行情况。2016年，我司合并实发工资总额 万元，扣除集团公司本部领导班子成员工资总额 万元（单列工资第1项）后，实发工资总额为 万元，与市国资委核定数 万元相比，节支（超支） 万元，节支（超支）比例为 %。其中：

公司本部实发工资总额 万元，扣除领导班子成员工资总额 万元（单列工资第1项）后，实发工资总额为 万元，与市国资委核定数 万元相比，节支（超支） 万元，节支（超支）比例为 %。

2.扣除本部领导班子成员薪酬及人员变动因素工资增加净额后工资总额核定数执行情况。2016年，我司合并实发工资总额 万元，扣除集团公司本部领导班子成员工资总额 万元（单列工资第1项）、人员变动因素工资增加净额 万元（单列工资第2项，为负值的，应加回）后，实发工资

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总额为 万元，与市国资委核定数 万元相比，节支（超支） 万元，节支（超支）比例为 %。其中：

公司本部实发工资总额 万元，扣除领导班子成员工资总额 万元、人员变动因素工资增加净额 万元（本部单列工资第2项，为负值的，应加回）后，实发工资总额为 万元，与市国资委核定数 万元相比，节支（超支） 万元，节支（超支）比例为 %。

3.工资总额动态控制执行情况。按2016年经营业绩考核口径调整后，公司实现考核经营净利润 万元，经营净利润同比增加 万元，比增 %（或经核定2016年公司合并实现投资额 万元，比增 %）。

⑴合并工资总额动态控制执行情况

2015年公司合并实发工资总额 万元，扣除2015年度集团公司本部领导班子成员实发工资总额 万元后，2015年公司合并调控范围工资总额基数 万元。

2016年，公司合并实发工资总额 万元，扣除上述各项单列工资合计 万元后，2016年公司合并调控范围工资总额 万元，比2015年公司合并调控范围实发工资总额基数增加 万元，低于（高于）经营净利润增加额的30%（高于的，应详细说明违反动态控制原则的原因），增长 %，低于（高于）公司合并经营净利润增长率（高于的，应详细说明违反动态控制原则的原因）。

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⑵本部工资总额动态控制执行情况

2015年公司本部实发工资总额 万元，扣除2015年度公司本部领导班子成员实发工资总额 万元后，2015年公司本部调控范围工资总额基数 万元。

2016年，公司本部实发工资总额 万元，扣除公司本部各项单列工资合计 万元后，2016年公司本部调控范围工资总额 万元，比2015年公司本部调控范围实发工资总额基数增加 万元，低于（高于）经营净利润增加额的30%（高于的，应详细说明违反动态控制原则的原因），增长 %，低于（高于）公司合并经营净利润增长率（高于的，应详细说明违反动态控制原则的原因）。

4.绩效工资总额与基本工资总额比例执行情况。扣除公司本部领导班子成员实发工资后，公司合并实发基本工资总额 万元，绩效工资总额 万元，绩效工资总额与基本工资总额比例为 %，低于（超过）100%（超过100%的，应充分说明原因），其中：

公司本部实发基本工资总额 万元，绩效工资总额 万元，绩效工资总额与基本工资总额比例为 %，低于（超过）100%（超过100%的，应充分说明原因）。

5.福利费列支情况。2016年公司合并列支福利费 万元，占合并工资总额的比例 %，各级企业均未发现违规列支福利费的情况（如存在违规列支福利费的情况，请分项详

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细说明，并提出处理措施）

6.新公司工资总额预算情况。公司2016年新设立 家企业，均按规定编制工资总额预算并报市国资委批准核定，其中：

⑴XX公司。市国资委核定工资总额 万元，公司2016年实发工资总额 万元，比核定数节支（超支） 万元，节支（超支）比例为 %（超支的，应详细说明原因）。

⑵.......

如存在新设立企业没有按规定编制工资总额预算并报市国资委批准的，请详细说明原因。

7.工资核算规范化情况。公司本部及下属子公司所有人员工资性费用，包括在岗职工，内退内养人员、外部挂证人员等不在岗职工，临时工及其他聘用人员（包括聘用的离退休人员、留用的人员），以及劳务派遣人员等各项工资性支出全额纳入工资总额管理，并按照财务会计制度的规定通过“应付职工薪酬”科目计提核算，不存在违规核算工资费用的情况（如存在薪酬费用未纳入工资总额管理，以及未通过“应付职工薪酬”科目计提核算情况，应分企业补充说明违规核算薪酬费用的具体金额、列支科目和方式、违规列支的原因及整改措施、公司合并违规核算薪酬费用纳入工资总额核算后，上述工资总额控制要求执行情况1-5项的结果） （三）平均工资情况。2016年，公司本部领导班子成员

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实发工资总额 万元，平均工资 万元，比增 %，子公司领导班子成员工资总额 万元，平均 万元，比增 %；公司其余员工工资总额 万元，平均 万元，比增 %。公司本部其余员工工资总额 万元，平均 万元，比增 %，其中，中层管理人员平均工资 万元，比增 %，一般员工平均工资 万元，比增 %；子公司其余员工工资总额 万元，平均 万元，比增 %。子公司平均工资具体情况为：

1.在岗正式员工平均工资 万元，比增 %，其中，中层管理人员平均工资 万元，比增 %，一般员工平均工资 万元，比增 %。

所有子公司中，XX公司领导班子成员平均工资最高，为 万元，比增 %，XX公司领导班子成员平均工资最低，为 万元，比增 %。

除领导班子成员外，子公司所有在岗正式员工平均工资（不含领导班子成员工资）中，XX公司平均工资最高，为 万元，比增 %，XX公司平均工资最低，为 万元，比增 %；

XX公司中层管理人员平均工资最高，为 万元，比增 %，XX公司中层管理人员平均工资最低，为 万元，比增 %；

XX公司一般员工平均工资最高，为 万元，比增 %，XX公司一般员工平均工资最低，为 万元，比增 %。

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