新建爆破器材库安全验收库房总论(8)

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5.3安全验收评价现场检查表

表5-1 建设项目验收评价基本条件前置性检查表

序号 1 2 3 4 5 检查内容 建设项目批准（批复）文件 建设工程竣工验收报告 防雷、防雷电感应检测报告 危险场所防静电接地测试 消防检测报告 类别 A B A A B 要求 行业主管部门的批复文件 检查记录 有自治区国防科学技术工业办公室的批复文件 当地建设部门出具报告 有监理单位出具的质量评估报告 由甲级资质的防雷检测机构出具检测报告 有 由防雷检测机构或相关单位出具检测报告 有 由当地消防部门出具消防验收、检查意见书 无 表中检查项目共计5项，考核项目5项，未考核项目0项，A项3项，全部符合；B项1项不符合。考核结论：建设项目验收评价基本条件前置性检查基本合格。

注：表中“A”为否决项，本表内容“A”项检查项目必须全部合格，方可进入下一步的安全评价。故称为前置性检查。

考核组组长（签字）：孙朝霞 考核组成员（签字）:刘 惠 白 云 考核日期： 2009年 8月9日

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表5-2 综合安全管理验收评价检查表

序类别与 检查 得号 检查内容 分值 要求及评分办法 记录 分 1 安全生产机构设置及专兼职人员配备情况 A-0～7 按《民用爆炸物品安全管理条例》要求设置机构或配备专职安全管理人员得7分，否则为0分 7 7 2 各部门安全生产责任制度及执行情况 A-0～7 有责任制并严格执行得7分，无责任制得0分；有责任制或责任制不明确或执行不严由现场专家确定扣分 7 4 3 各级分类人员安全生有责任制并严格执行得5分，无责任制得0分；责任制不完善或不严产责任制 B-0～5 格或有责任制但未执行，由现场专家确定扣分 5 5 4 有安全生产方针、目标有方针目标和计划并严格执行得7分；无方针目标和计划得0分；有和计划 A-0～7 方针目标和计划但未认真执行或未分解，由现场专家确定扣分 7 7 5 安全例会会议制度及有制度并严格执行得5分；无制度得0分；有制度但无会议记录或有执行情况 B-0～5 制度记录不完整扣4分，未严格执行由现场专家确定扣分 5 5 6 安全生产教育制度及有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录得1分；执行情况 B-0～5 执行记录不完整扣4分，未严格执行由现场专家确定扣分 5 5 7 安全检查制度及执行有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录得1分；情况 B-0～5 执行记录不完整扣4分，未严格执行由现场专家确定扣分 5 5 8 消防管理制度及执行有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录得1分；情况 B-0～5 执行记录不完整扣4分，未严格执行由现场专家确定扣分 5 5 9 安全保卫制度及执行有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录得1分；情况 B-0～5 执行记录不完整扣4分，未严格执行由现场专家确定扣分 5 5 10 危险场所定员定量制有制度并严格执行得7分，无制度得0分；有制度但审批手续不完善、度 A-0～7 现场无明示等每出现1处缺陷扣2分 7 7 11 动火动焊管理制度 A-0～7 有制度并严格执行得7分，无制度得0分；有制度审批手续不完善，7 7

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内容不正确的扣1～3分，未严格执行的由现场专家确定扣分 12 危险品装卸管理制度 A-0～7 有制度，审批和各种手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分 7 7 有制度且合法有效并下发正确执行严格得7分，无制度得0分；有制13 危险品库房管理制度 A-0～7 度但审批不正规或下发不全面或内容不正确、不完整或记录不规范由7 7 现场专家确定扣分 14 危险品运输管理制度 A-0～7 有制度，审批和各种手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分 7 7 有制度且合法有效并下发正确执行严格得5分，无制度得0分；有制15 危险品销毁管理制度 B-0～5 度审批不正规，内容不正确的扣1～3分，未严格执行的由现场专家确5 5 定扣分 安全技措资金或安全有制度且严格执行得7分，无制度得0分；资金、费用投入未到位或16 培训费用使用管理制A-0～7 使用不当等情况由现场专家确定扣分 7 7 度及执行情况 17 劳动防护用品管理制有制度且合法有效并严格执行得5分，无制度得0分；制度审批不正度及执行情况 B-0～5 规、防护品发放不严格、无记录等由现场专家确定扣分 5 5 安全事故管理制度、安有制度、有应急预案且合法有效并执行及开展演练得7分，无制度无18 全事故应急预案及落A-0～7 预案得0分；有制度但实施无记录，有预案但审批不规范、内容不完7 5 实情况 善、未执行预案管理制度或无演练记录的，由现场专家确定扣分 19 安全生产责任奖惩制有制度且有明确奖惩标准并严格执行得5分，无制度得0分；有制度度及执行情况 B-0～5 但内容不完善或标准含糊或执行无记录的，由现场专家确定扣分 5 5 20 单位主要负责人培训企业负责人、安全部门负责人通过行业管理部门组织的培训合格得7情况 A-0～7 分，负责人未培训扣4分，安全部门负责人未培训扣3分 7 7 21 民爆从业人员安全培民爆企业从业人员培训及合格率85%以上得5分，未达标者由现场专训情况 B-0～5 家确定扣分 5 5

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22 工伤保险制度及执行情况 A-0～7 有制度且合法并严格执行得7分，无制度得0分；有制度执行不严由现场专家确定扣分 7 7 合计 134 129 表内检查项目共计22项，考核项目22项，未考核的项目0项。A类12项，考核结果为2项基本合格；B类10项，全部合格。应得满分134分，实得分129分。 折合系数f=实得分/应得分=129/134=0.9627 注：A类为否决项，条款属于“很严，非这样做不可”。表中只要有2个A类项目得分低于4分，就判该考核单元为不合格。

B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”。

C类为非否决项，条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。 考核组组长（签字）：孙朝霞 考核组成员（签字）：刘 惠 白 云 考核日期：2009年8月9日

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表5-3总体安全条件验收评价检查表

序检查 号 项目 1 选址 类别与 分值 要求及评分办法 检查记录 该库区独立设置，远离重要设施，符合 得分 库区设置了2米总平以上的实体围2 面布墙，围墙与库房置 的距离均符合要求 按《规范》4.3条和表4.3.2检查。根据库区最大存药量核定外部安全距离,填入表扩建炸药库东外部2-1中,并按表2-1检查区域位置图中的距离,全部合格得70分,有不合格项但采取侧、南侧及西、3 A-0～70 距离 技术措施能保证安全的,由现场专家确定判分。有1处及以上不合格且采取措施仍北侧1km范围内不能保证安全的，得0分。 为戈壁荒山 按《规范》5.3条和表5.3.2-1,5.3.2-2,5.3.2-3,5.3.4检查。根据各库房最大存内部药量和防护状况核定各危险品库房间的四邻距离，填入表2-2中，并按表2-2检查4 A-0～70 符合 距 离 平面布置图中的距离，全部合格得70分；每出现1处及以上不合格得0分。 5 防 A-0～40 按《规范》5.4条检查，有防护屏障得40分，无防护屏障得0分。 库房及值班室之按《民用爆破器材工厂设计安全规范》（以下简称《规范》）4.1条和5.1条检查1.应独立设置,远离重要设施;2.无地质、洪水、泥石流等危害因素；3.无关人流和物A-0～50 流不应通过总库区；4.危险品运输不宜通过生活区。前三项中每出现1处不符合的，得0分；第四项不符合的，扣20分。 按《规范》5.1条检查。总库区应设围墙，高度不应低于2m，围墙与危险性建筑物的距离不宜小于15米；在危险性建筑物周围25米范围内，不应种植针叶树或竹林；A-0～50 总平面布置应避免危险品的往返和交叉运输。全部合格得50分，有不合格项目但采取技术措施仍能保证安全的，由现场专家确定判分。有1处及以上不合格得0分。 50 50 70 70 70

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