园林公司组织机构和岗位职责(4)

⑵ 工程施工完成后，园林工程部部长负责会同客户，根据客户的要求、相关法规及竣工图，对工程质量进行确认，填写《园林绿化工程验收单》，并由双方签名确认。

7、 设计更改在设计过程或设计文件评审、验证、确认过程的更改，参照《设计更改控制程序》进行。

8、 设计资料保存

A、当设计方案经过会审和确认后，由园林工程部编制《设计资料保存记录》详列设计经过及相关资料，应包括设计计划、设计评审表、设计验证记录、设计确认表等。如设计有所更改，更改的相关内容应填入《设计资料保存记录》中。

B、对重大项目的设计资料永久保存，对一般性服务项目的设计资料保存3年。

第四节 设计更改控制程序

㈠ 目的 对设计更改进行控制，确保设计方案符合规定的要求。 ㈡ 适用范围 适用于设计各阶段及施工阶段的更改。 ㈢ 职责 由设计室设计人员执行。 ㈣ 程序内容 1、设计工程中的更改

A、 设计方案的更改应根据公司领导、客户要求或现场施工需要，设计室制作方案更改表，报总经理审批。

B、 设计室根据领导审批后的方案更改表进行更改。 C、 设计室将更改后的方案交总经理批准。 2、设计更改控制

A、客户要求更改设计输入要求时，须有客户要求更改的书面资料，由总经理批准后更改。

B、 在设计过程中发现设计输入的某一要求现有条件下不能完全满足，需要更改时，由设计人员填写《设计更改表》，园林工程部部长审核后，上报总经理批准。需要时与客户协商、确认。

C、 设计各阶段或工程施工阶段，出现设计方案不能满足客户要求或施工现场不能满足施工要求时，均由设计室负责将更改内容填写《设计更改表》。

D、 因设计更改而影响设计进度时，园林工程部应书面报告总经理，并在设计计划表中注明，通知相关部门。

E、 因设计更改内容复杂，造成设计更改工作量较大时，可将更改工作转为一个独立设计项目，按《设计控制出现》执行。

F、 设计更改前后的文件管理按《文件和资料的控制程序》执行。 G、 设计更改的评审、验收、确认按设计控制程序相关条款执行。 第五节 文件和资料的控制程序 ㈠ 目的

确保质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和作废处于受控状态，使公司所有受控的场合使用的均为相应文件和资料的有效版本。

㈡ 适用范围 本程序适用于公司质量体系文件和相关的外来文件（如各种法规、标准、图纸等）的控制。

㈢ 职责

1、行政技术部负责对全公司质量体系文件的总体控制。 2、各部门部长负责或指定专人负责本部门有关质量体系文件的管理。

㈣ 程序内容 1、文件和资料的分类

A、公司的质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录表格及工程图纸。

B、 质量体系相关的外来文件包括各种法律、法规、国家标准、行业标准、图纸等。

2、 质量体系文件的控制

A、文件的编写、审核与批准质量手册和程序文件由行政技术部负责组织编写，副总经理进行审核，报总经理批准后，下发各职能部门。作业指导书由行政技术部负责组织公司各相关部门进行编写，由各部长审核，副总经理批准，交行政技术部发布执行。

B、文件的发放文件的发放应由文件批准人对发放范围进行审批，文控专员负责发放，并保持一份识别文件现行修订状态的受控文件清单。文控专员必须做好文件的发放记录，根据《文件发放范围清

单》填写,《文件发放登记表》，同时接收人要签字。文控专员必须对每份发放文件加盖“受控文件”的专用章，以保证文件使用人员使用的文件是公司有效版本的受控文件。工程设计人员应对确认后的工程图纸加盖“工程图纸受控章”。外发文件由总经理批准，并盖上“仅供参考章”，文控专员做相应的发放记录。

C、文件的更改文件的更改由公司的各级人员根据实施情况提出申请，填写《文件更改建议表》。文件的更改应遵循原始审批与更改审批同一人的原则，而当人员或部门变动时，该审批的人员或部门应获得审批所需依据的有关背景材料。当文件的更改获得审批后，文控专员应完成相关页的更改，更改后应反映文件的版本号和修改状态的变更，变更方法为修改状态号递增1（即由0、1、2??依次递增），而当有2/3以上内容发生修改时，或文件体系变动较大时，该文件需变版，版本号按（A、B、C??）英文大写字母递增，文控专员在文件更改正式批准3日内，将最新更改页发到受控文件持有人，并收回原页且加盖“作废”专用章归档保存，或将其销毁。对为客户提供产品和服务所需的外来文件如法律、法规、国际标准、图纸等，在使用前经副总经理评审后批准使用，文控专员必须填写《外来文件清单》，并加盖公司“受控文件”专用章；文控专员负责外来文件的控制，并建立文件发放记录，各级人员必须使用最新版本的外来文件。

3、文件的保管

A、公司的质量体系文件以及各种法律、法规、国际标准等外来文件的原件，由行政技术部存档，其他文件及图纸由相关部门专人保存，不得丢失、涂改，未经批准不得复印，而对电脑媒体保存的文件及工程图纸采用拷贝和密码进行保护，由有使用权的人进行操作。

B、文件版本更新后，旧文件应由文件发放部门收回并处理。 C、存档作废文件应加盖公司“作废”专用章。 D、销毁文件需经副总经理批准。

4、对于质量体系的全部文件，编写、修改或增加新文件时，其内容需协调一致，不应相互矛盾，文件应层次分明，以利执行。

5、文件的分类编号为使质量体系文件管理系统化，需对文件进行分类编写，分类编号见《文件编写格式与编写规范》。

第六节 物品采购程序 ㈠ 目的

1、对采购程序进行控制，以确保采购的物品符合规定的要求。 ㈡ 适用范围

1、适用于高速提供产品和服务所需物品的成功和对供应商的控制。

㈢ 职责

1、行政技术部门负责组织供应商的寻找、评估、考核，对合格供应商给予记录，并及时更新修改供应商资料。

2、各部门负责制定本部门《物品购置申请单》和准备其他采购文件。

3、采购员负责所需物品的采购。 4、仓管员负责购进物品的入库登记。 ㈣ 程序内容

1、合格供应商的选择和评审。 （1）合格供应商的选择标准 A、产品质量合格 B、价格必须合理 C、交货期较准时 D、供应商信誉良好

C、通过ISO认证的供应商优先考虑 （2）评审

a行政技术部《供应商调查评估表》内容对供应商进行调查、评估及审核，并填写《供应商调查评估表》，有部长评定。

b、合格供应商由行政技术部记录于《合格供应商名录》中，有管理者代表审核，报总经理批准。

（3）合格供应商的考核和管理

a采购物品合格供应商的定期考核，有行政技术部每年进行一次，并填写《供应商考核表》。

b若不合格时，有行政技术部拓展供应商要求其限期改进。 （3）物品的采购

（1）各部门、队根据每月工资计划于初制定本月物品采购计划并填写本月的《物品购置申请单》，说明物品的名称、规格、数量、交货日期，如特殊要求。需说明。

（2）各部门部长负责审核本部门《物品购置申请单》，并报总经理批准，采购员根据总经理批准后的《物品购置申请单》，在合格供应商处采购。

（3）各部门如果临时急需物品，并经总经理批准后，交采购员到合格的供应商处购买。

3、验证

（1）本公司一般不会到供应商货源处进行物品验证，客户的验证既不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其他客户的拒收。

4、供应商资格的取消

（1）档价格、交货期、质量不符合选择标准时，由行政技术部门以书面方式提出取消建议，交管理者代表审核，报总经理批准后生效。

第七节 顾客提供产品的控制程序 ㈠ 目的

就公司绿化管理部有客户提供的物品的领用活动，提供一套系统性的程序，以保证物品的准确领取。妥善保管和合理使用，并满足质量要求。

㈡ 适用范围

适用于本公司绿化管理部从客户领用肥料、农药、苗木、设施等的验证、保管和维护。

㈢ 职责

绿化管理部负责制定客户提供物品及设施的领用计划，负责物品领取、验证、入库、保管和使用。

㈣ 程序内容

1、制定用料计划根据每个月工资计划，制定每月用料计划客户审批。

2、取料、验证与入库根据用料计划向客户领取的物品，或对客

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