年产700万平方米PVC地板项目可行性研究报告 - 图文(2)

年产700万平方米PVC地板项目

（四）职业安全机构和人员配置 .......................................................................... 77

第十章 组织机构及实施进度规划 ................................................................................ 78

第一节 项目组织机构及工作制度 ............................................................................... 78

（一）组织机构 ...................................................................................................... 78 第二节 劳动定员 ........................................................................................................... 79 第三节 人员培训 ........................................................................................................... 81 第四节 项目实施计划 ................................................................................................... 82

（一）项目建设工期 .............................................................................................. 82 （二）项目建设管理 .............................................................................................. 82 （三）项目实施进度计划 ...................................................................................... 83

第十一章 项目投资概算 ............................................................................................... 84

第一节 估算范围及依据 ............................................................................................... 84 第二节 总投资估算 ....................................................................................................... 84

（一）建筑投资估算 .............................................................................................. 84 （二）流动资金估算 .............................................................................................. 86 （三）总投资及其构成分析 .................................................................................. 86 第三节 资金使用计划 ................................................................................................... 87 第四节 资金筹措计划 ................................................................................................... 87 第十二章 项目效益预测 ............................................................................................... 88

第一节 预测依据 ........................................................................................................... 88 第二节 销售收入和销售税金及附加............................................................................ 88 第三节 总成本费用 ....................................................................................................... 89 第四节 利润与利润分配 ............................................................................................... 89 第五节 财务评价 ........................................................................................................... 89 第六节 不确定性及盈亏平衡性分析............................................................................ 90 第七节 财务评价结论 ................................................................................................... 92 第十三章 研究综合评价 ............................................................................................... 93

第一节 项目综合研究结论 ........................................................................................... 93 第二节 项目辐射带动能力 ........................................................................................... 93 第三节 社会适应性分析 ............................................................................................... 94

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年产700万平方米PVC地板项目

（一）与周边环境的适应性 .................................................................................. 94 （二）与区域发展的适应性 .................................................................................. 94 （三）与社会经济发展的适应性 .......................................................................... 94 第四节 社会风险及对策分析 ....................................................................................... 95

（一）主要风险因素 .............................................................................................. 95 （二）主要风险对策 .............................................................................................. 96 第五节 项目综合结论 ................................................................................................... 97 附表 .............................................................................................................................. 98

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 .............................................. 98 附表二：项目流动资金估算表...................................................................................... 99 附表三：损益和利润分配表 ....................................................................................... 100 附表四：项目财务现金流量表.................................................................................... 101 附表五：项目资本金财务现金流量表 ........................................................................ 102 附表六：外购原材料费用估算表................................................................................ 103 附表七：外购动力费用估算表.................................................................................... 104 附表八：工资及福利费用估算表................................................................................ 105 附表九：固定资产折旧费用估算表............................................................................ 106 附表十：无形及递延资产摊销费用估算表 ................................................................ 106 附表十一：总成本费用估算表.................................................................................... 107 附表十二：借款偿还计划表 ....................................................................................... 107 附表十三：资产负债表 ............................................................................................... 109 附表十四：财务评价指标 ........................................................................................... 111

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年产700万平方米PVC地板项目

第一章 总论

第一节 项目提要

表1-1 项目提要

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 项目 项目名称 项目性质 建设地点 建设单位 总投资 占地面积 建设期限 项目发展 定位 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 建设内容 年营业收入 年净利润 投资回收期 所得税 拉动就业 项目负责人 联系电话 项目内容 年产700万平方米PVC地板项目 新建 xx市xx县xx工业园 xx塑胶有限公司 1.2亿元 100亩 6个月（2013年1月-6月） 以xx县高端产业聚集区（xx工业园）为平台，打造集PVC地板为主的产-销-研一体化、规模化、标准化、综合性示范产业基地，促进xx县建设科技创新、低碳环保、循环经济、功能多样、高端聚集的茌平生态产业新城，推动其产业结构调整和升级。 生产区、生活办公区、职工宿舍、餐厅以及其他配套设施等 35000万元 2883.73万元 2.35年 961.24万元 直接拉动120人，间接带动关联产业500人以上。 经理 15 第二节 项目概述

随着我国经济的飞速发展，新型建材业在国民经济中的重要性日益凸显，特别是人们对民用建筑领域产品要求不断提高，以及新型建材产品自身更新换代步伐的日益加

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年产700万平方米PVC地板项目

快，具有节能效果，且质量较轻、低碳、环保等性能卓越的材料需求向呈现全面迅猛增长的态势，建材市场上各种各样的新材料、新工艺层出不穷。单说地板，就有彩绘地板、仿古木地板、拼花地板、复合地板、多层实木地板等等，大有乱花渐欲迷人眼之势。日前，新型PVC(俗称塑料)地板的出现和逐渐的广泛使用，有望成为瓷砖和木质地板之外的地面装修材料又一生力军。

PVC地板具有很多优良特性，比如防潮、防霉、防水、耐磨等，在室内使用不容易老化和变形。PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达30万转，而强化木地板耐磨转数仅有1.3万转。同时还有较好的吸音降噪效果，吸音可达20分贝，所以在需要安静的环境如病房、图书馆、报告厅、影剧院等用PVC地板，就可以避免高跟鞋与地面敲击的声响。此外，PVC地板具备木材的各项加工性能，握钉力好，可进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。其安装施工非常快捷，不需要做龙骨架，地面条件好的用专用环保黏结剂黏合，24小时后就可以使用。

因此，本项目公司——xx塑胶有限公司，为顺应国家新型建材工业的发展趋势，不断满足人们对节能、环保、绿色、安全、经济等建材产品的需求，依托xx县区位、资源交通以及政府政策的大力支持，拟投资1.2亿元，在xx县xx工业园新建一个占地面积100亩，集PVC地板的生产、研发、销售于一体的综合性生产基地。

项目建成后，具有良好的社会效益和经济效益： ? 拉动就业

直接带动120个就业岗位，可以解决周边农民的就业问题，在一定程度上缓解了就业压力，促进了农民增收致富；另外，项目的发展可以带动上下游相关产业500人以上就业，可以为xx县及周边市区的劳动就业和社会稳定发展做出突出贡献。

? 促进新型建筑材料的发展，满足人们对低碳、环保、安全、经济等建材产品的需求

本项目用地位于xx县xx工业园，聚氯乙烯产品系xx县重要的产业支柱，且xx工业园具有良好的项目投资发展环境。项目在发展过程中，采用先进的技术和工艺设备流程，以市场需要为重点，不断满足人们对绿色建材装饰产品日益增长的消费需求。

? 促进xx县经济发展

项目建成后，可达到年营业收入35000万元，年均净利润2883.73万元，能够有效地促进xx县经济发展，及纳税、创汇；同时，促进其产业结构调整和升级，并且带动相关行业商业、交通、餐饮等的经济发展。

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年产700万平方米PVC地板项目

? 节约资源，提升环境质量

本项目生产的PVC地板属于低碳、节能、绿色环保产品，且可以循环利用，有利于节约资源，提升资源使用效率，在投入使用后，可有效改善居民的居住环境和质量，为人们提供健康、绿色的住房环境，具有极大的环境效益。

综上所述，建设xx年产700万平方米PVC地板项目，一是紧跟国家节能、环保政策和xx县大力发展高端产业聚集区（xx工业园）的需求；二是促进项目公司迅速占领市场、扩大公司行业影响力的需要。同时，xx县有经济、交通、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有市政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。因此，项目具有良好的市场发展前景。

第三节 项目建设单位概况

1、单位名称：xx塑胶有限公司 2、注册资金：1000万 3、注册地址：xx县xx工业园 4、企业法人代表：李

5、主营业务：PVC地板、墙板、板材、型材、管材等的生产、加工与销售

第四节 项目建设概况 （一）项目建设规模及期限

一、建设规模

xx塑胶有限公司根据当前我国建材装饰行业的发展需求、新型节能环保地板市场现状、相关行业政策的规划要求以及xx县当地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，拟购置土地100亩，主要用于新建生产车间、办公中心、员工宿舍、餐厅等配套建筑等。

工厂工艺将引进成熟的PVC艺塑地板生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。

本项目定位为PVC地板及相关产品的“产—销—研”一体化发展基地。在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成后，第一年可达到年产：

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