供应商审计与批准标准管理规程 - 图文(5)

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主要物料供应商现场质量审计报告

被审计供应商 审计状态 所供物料名称 被审计方信息 单位地址 联系人信息 质量审计组信息 审计负责人 审计组成员 联系人信息 现场质量审计总结报告 一、审计项目及得分情况（详见《主要物料供应商现场质量审计项目及评分表》） 二、存在的主要问题 序号 1 2 3 4 审计项目 机构和人员 厂房和设施、设备 物料管理 生产工艺流程与 生产管理 质量保证与控制管理 产品运输 变更控制 其他补充审计的项目或说明 存在的主要问题 审计日期 目前 审计次数 年 月 日 5 6 7 8 三、质量审计组的建议及意见： □不合格，建议否决 □不合格，建议整改后重新审计 □合格，建议使用 □良好，建议使用

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质量审计组成员签名： 日期： 年 月 日 备注：一般情况下，50分以下：不合格，建议否决；50～59分：不合格，建议整改后重新审计；60～69分：合格，建议使用；70分以上：良好，建议使用。 四、质量管理负责人（质量受权人）意见： □批准 □不批准 □整改后重新审计 签名： 日期： 年 月 日 五、下次拟审计日期： 年 月 日 六、附件名称（如影像资料等）：

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供应商审批表

所供物料名称 被审计供应商 单位地址 审计原因 审计方式及结果 审计方式 资质审计 样品评价 现场审计 书面审计 存在的主要缺陷： 质管部意见： 签名： 日期： 年 月 日 质量管理负责人（质量受权人）意见： □ 同意采购 □不同意采购 □整改后重新审计 签名： 日期： 年 月 日 制造中心总监意见： 签名： 日期： 年 月 日

审计日期 年 月 日 审计结果

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合格供应商证明书

经对供应商质量审计和质量评价，现确认：

供应商： 供应商地址： 为下列物料（包括规格、质量标准）的合格供应商：

质管部负责人签名：

制造中心总监签名：

批准日期： 年 月 日

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供应商年度审计评分表

供应商名称： 年 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年得分： 到货 总批次 质量： 质量（批次） 验收 合格 不合格 检验 合格 不合格 所供物料名称： 交货期（批次） 生产使用 准时 合格 不合格 延误 价格： 价格（批次） 良好 较差 售后： 售后服务（批次） 及时 滞后 交货期： 备注：价格“良好”为20-30分，“较差”为0-20分。未到货月份批次填写“0”。

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