三标一体运行总结(3)

三标一体运行

顾客满意度调查表。

20. 无小区管理制度及检查计划。

21. 无法提供法律法规清单。

22. 未进行环境因素识别。

23. 危险辩识不全，未辩识进入窨井、观察井等狭小空间维修水、电、暖或产生的危险因素、高空作业产生的危险因素。（此项为2010年外审时提出的问题）

24. 食堂人员（陈刚）健康证正在办理中。

25. 应急预案缺少组织机构、物资保障内容。

26. 物业公司草拟了本公司的程序文件和管理手册，但内容与物业物司业务有差距。

27. 无制度清单、无制度汇编，未看到公司的规章制度。

28. 未见公司对各小区的安全检查记录

针对本次内审所暴露出的问题，根据公司（子公司）领导的要求，各部门要按照总公司的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下：

各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加强本公司制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥本单位各部门的职能作用，起到体系运行的支撑

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