三标一体运行总结(2)

三标一体运行

8. 制定了项目策划，未形成相应的过程检查制度，过程中进行了检查，未形成检查记录。

9. 未制定部门工作计划、工作目标。

10. 公司共有工程部、综合部、财务部、公共事务部等四个部门，机电物资工作由工程部分管，工程部职责里无设备物资管理内容，无编审批记录，维修工、采购员职责未备案。

11. 制定质量目标，缺设施维修完好率指标，顾客满意率70%（资质由三级变二级后）未更新。

12. 无法律法规清单。

13. 电梯代码3110-650102-200801-5426维修合同期限（2010-8-11至2011-8-10）到期且2010年8月20日到2011年8月11日无日常维修保养记录。

14.新AD8525无小车维修保养计划和保养记录。

15. 共设置了四个职能部室，但四个部室中均未提及安全、质量、环保方面的职责。

16. 人员岗位职责中只有总经理、党支部书记及纪检书记岗位职责。

17. 质量目标分解只有综合办、公共事务部及财务部的分解目标，无工程部分解目标。

18. 查质量管理目标责任书及安全生产环境保护目标管理责任书，为2010年分公司与责任单位签订的，且签字盖章不全。无法提供2011年分公司与责任单位签订的责任书。

19. 顾客满意度调查表为2009年的，无2010年及2011年上半年的

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