过程审核检查表(5)

——有序、清洁、不超装(仓库库位，周转箱) ——监控贮存时间 ——环境影响，空气调节2.3.3 废品、返工返修件和调整件以及车间内的余料是否坚持分别储存与标识？

——隔离库，隔离区 ——标识明显的废品箱，返工返修件箱和调整件箱 ——有缺陷的产品和有缺陷的特性 ——认可状态 ——生产区中规定明确的不合格品分选工位 / 返修工位2.3.4 整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？

——零件标识 ——工件状态、检验状态和使用状态的标识 ——炉/批号标识 ——失效日期期 ——去除无效标识 ——带有零件/生产数据的加工卡2.3.5 工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？

——防损伤的存放 ——有序清洁 ——定置存放区 ——有管理的发放 ——环境影响 ——标识 ——明确的认可状态与更改状态2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进(KVP) 2.4.1 质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性?

——原始数据记录卡 ——缺陷收集卡 ——控制图 ——数据收集NO 提 问

——过程参数的记录装置(如：温度、时间、压力) ——设备停机 ——参数更改 ——停电2.4.2 质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出改进了计划？

——过程能力 ——缺陷种类 / 缺陷频次 ——缺陷成本(不符合性成本) ——过程参数 ——废品 / 返工返修 ——隔离通知 / 分选行动 ——生产节拍 / 单件全过程生产时间 ——可靠性 / 失效模式 ——功能

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