过程审核检查表

芜湖盛力制动有限责任公司 过程审核查检表NO 1 1.1 分供方/原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？ 提 问

——配套厂会谈 / 定期服务 ——质量能力评价，如：过程 / 产品审核结果、认证证书 ——按供货质量业绩(质量 / 价格 / 服务)评价结果进行选择 —— D/TLD- 分供方得特别认可1.2 是否确保了采购件质量符合要求？

——足够的检验可能性(实验室与测量设备) ——内部 / 外部检验 —— 顾客提供的检具 / 样架 ——图纸 / 订货规定 / 技术规范 ——质量保证协议 ——确定检验方法、检验流程、检验频次 ——分析重点缺陷 ——能力验证(特别是针对产品和过程饿关键特性1.3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？

——质量会谈的记要 ——改进计划的商定与跟踪 ——改进后零件的检验测量记录 ——分析缺陷重点/有问题的分供方 ——评价供货质量业绩(质量 / 成本 / 服务)1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实? ——专题工作小组 ( 有组织的工作组 )

——确定质量、成本优化和服务的质量目标，如： 在提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品(内部 / 外部) 减少周转量 提高顾客满意度1.5 已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？ ——顾客信息(技术规范 / 标准 / 检验规程)

——工程样件认可、试制样件认可 ——按VDA进行的首批样件报告 ——重要特性的能力证明 ——注意安全数据表，EG标准 ——可靠性分析评定 ——例行认可检验报告1.6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？

——服务

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